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INFORME TÉCNICO FINANCIERO

“DETERMINACION DE COSTOS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE BARRIDOS DE CALLES, RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DE LA

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR”

PERIODO 2012

Magdalena de Mar, Diciembre de 2011

 

 

INDICE

 

1.

INFORMACIÓN GENERAL........................................................................................................................................................................

4

 

1.1. PLAN DE ANUAL DE SERVICIOS.......................................................................................................................................................

4

 

1.2. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES......................................................................................

4

 

1.2.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO.....................................................................................................................................................

4

 

1.2.2. OBJETIVOS Y METAS...................................................................................................................................................................

6

 

1.2.3. EXPECTATIVAS DE MEJORA.......................................................................................................................................................

6

 

1.3. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS .....................................................

6

 

1.3.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO.....................................................................................................................................................

6

 

1.3.2. OBJETIVOS Y METAS.................................................................................................................................................................

11

 

1.3.3. EXPECTATIVAS DE MEJORA.....................................................................................................................................................

11

 

1.4. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE AREAS VERDES .............................................................................................

11

 

1.4.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO...................................................................................................................................................

11

 

1.4.2. OBJETIVOS Y METAS.................................................................................................................................................................

16

 

1.4.3. EXPECTATIVAS DE MEJORA.....................................................................................................................................................

16

 

1.5. RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO ..................................................................................................

17

 

1.5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO...................................................................................................................................................

17

 

1.5.2. OBJETIVOS Y METAS.................................................................................................................................................................

20

 

1.5.3. EXPECTATIVAS DE MEJORA.....................................................................................................................................................

20

2.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2012 .............................................................................................

21

3.

EXPLICACION DETALLADA DE LOS COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS .......................................................

21

 

3.1. SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES .............................................

21

 

3.1.1. Mano de Obra Directa ..................................................................................................................................................................

21

 

3.1.2. Materiales .....................................................................................................................................................................................

22

 

3.1.3. Depreciación de Maquinaria y Equipos ........................................................................................................................................

24

 

3.1.4. Otros Costos y Gastos Variables..................................................................................................................................................

24

 

3.1.5. Mano de Obra Indirecta ................................................................................................................................................................

24

 

3.1.6. Materiales y Útiles de Oficina .......................................................................................................................................................

24

 

3.1.7. Vestuario e Implementos ..............................................................................................................................................................

25

 

3.1.8. Servicio de Agua Potable .............................................................................................................................................................

25

 

3.1.9. Servicio de Energía Eléctrica........................................................................................................................................................

25

 

3.1.10.Telefonía Celular (Nextel) ............................................................................................................................................................

25

 

3.1.11.SOAT 25

 

 

3.2. SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS .............

25

 

3.2.1. Otros Costos y Gastos Variables..................................................................................................................................................

25

 

3.2.2. Mano de Obra Indirecta ................................................................................................................................................................

26

 

3.2.3. Telefonía Celular (Nextel).............................................................................................................................................................

26

 

3.3. SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE AREAS VERDES.......................................................

26

 

3.3.1. Mano de Obra Directa ..................................................................................................................................................................

26

 

3.3.2. Materiales .....................................................................................................................................................................................

27

 

3.3.3. Consumo de Agua para Regado ..................................................................................................................................................

29

 

3.3.4. Depreciación de Maquinaria y Equipos ........................................................................................................................................

29

 

3.3.5. Servicios de Terceros ...................................................................................................................................................................

29

 

3.3.6. Mano de Obra Indirecta ................................................................................................................................................................

30

 

3.3.7. Materiales y Útiles de Oficina .......................................................................................................................................................

30

 

3.3.8. Uniformes......................................................................................................................................................................................

30

 

3.3.9. Servicio de Energía Eléctrica........................................................................................................................................................

31

 

3.3.10. SOAT 31

 

 

3.3.11. Telefonía Celular (Nextel) ...........................................................................................................................................................

31

 

3.4. SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO ............................................................

31

 

3.4.1. Mano de Obra Directa ..................................................................................................................................................................

31

 

3.4.2. Materiales .....................................................................................................................................................................................

31

 

3.4.3. Mano de Obra Indirecta ................................................................................................................................................................

32

 

3.4.4. Materiales y Útiles de Oficina .......................................................................................................................................................

33

 

3.4.5. Servicio de Agua Potable .............................................................................................................................................................

33

 

3.4.6. Servicio de Energía Eléctrica........................................................................................................................................................

33

 

3.4.7. Telefonía Fija y Celular (Nextel) ...................................................................................................................................................

33

 

3.4.8. SOAT 33

 

4.

JUSTIFICACION DE INCREMENTOS RESPECTO AL 2011 .................................................................................................................

33

 

4.1. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES ..............................................................................................................................................

34

 

4.2. SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS..........................................................................................................................

35

 

4.3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES............................................................................................................................................

35

 

4.4.

SERVICIO DE SERENAZGO .............................................................................................................................................................

37

5.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE ARBITRIOS 2012 ..............................................................................................................................

39

 

5.1.

INFORMACION GENERAL. ...............................................................................................................................................................

39

2

 

5.2. CANTIDAD DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES. ...........................................................................................................................

39

6.

ESTRUCTURA DE COSTOS...................................................................................................................................................................

39

7.

METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN ......................................................................................................................................................

40

 

7.1. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - BARRIDO DE CALLES ..........................................................................................................

40

 

7.1.1. CANTIDAD DE PREDIOS. ...........................................................................................................................................................

40

 

7.1.2. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. ................................................................................................................................................

40

 

7.1.2.1.

METROS LINEALES DE FRONTIS DE LOS PREDIOS . .................................................................................................

40

 

7.1.2.2.

FRECUENCIA DE BARRIDO POR ZONA . ......................................................................................................................

40

 

7.1.3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y ESTIMACIÓN DE TASAS. .....................................................................

42

 

7.1.4. TASAS ESTIMADAS. ...................................................................................................................................................................

43

 

7.1.5. VARIACIONES. ............................................................................................................................................................................

43

 

7.2. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS .........................................................................

44

 

7.2.1. CANTIDAD DE PREDIOS. ...........................................................................................................................................................

44

 

7.2.2. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. ................................................................................................................................................

44

 

7.2.2.1.

USOS DISTINTOS A CASA HABITACIÓN . .....................................................................................................................

44

 

7.2.2.2.

USO CASA HABITACIÓN ................................................................................................................................................

46

 

7.2.3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y ESTIMACIÓN DE TASAS. .....................................................................

47

 

7.2.3.1.

USO DISTINTO A CASA HABITACIÓN ...........................................................................................................................

47

 

7.2.3.2.

USO CASA HABITACIÓN ................................................................................................................................................

48

 

7.2.4. JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DE RESIDUOS SOLIDOS – CASAHABITACION..................................................................

50

 

7.2.5. TASAS ESTIMADAS. ...................................................................................................................................................................

51

 

7.2.5.1.

USO DISTINTO A CASA HABITACIÓN ...........................................................................................................................

51

 

7.2.5.2.

USO CASA HABITACIÓN ................................................................................................................................................

52

 

7.2.6. VARIACIONES .............................................................................................................................................................................

52

 

7.3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES............................................................................................................................................

53

 

7.3.1. CANTIDAD DE PREDIOS. ...........................................................................................................................................................

53

 

7.3.2. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. ..............................................................................

53

 

7.3.3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y CÁLCULO DE TASAS............................................................................

54

 

7.3.4. TASAS ESTIMADAS. ...................................................................................................................................................................

54

 

7.3.5. VARIACIONES. ............................................................................................................................................................................

55

 

7.4. SERVICIO DE SERENAZGO .............................................................................................................................................................

56

 

7.4.1. CANTIDAD DE PREDIOS. ...........................................................................................................................................................

56

 

7.4.2. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SERENAZGO....................................................................................................................

56

 

7.4.3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y CÁLCULO DE TASAS 2012...................................................................

59

 

7.4.4. TASAS ESTIMADAS. ...................................................................................................................................................................

64

 

7.4.5. VARIACIONES .............................................................................................................................................................................

65

8.

VARIACIONES DEL COSTO. ..................................................................................................................................................................

66

9.

VARIACION DE TASAS ...........................................................................................................................................................................

67

10.

ESTIMADOS DE INGRESOS ..................................................................................................................................................................

68

 

10.1. LIMPIEZA PÚBLICA – BARRIDO DE CALLES ...................................................................................................................................

68

 

10.2. LIMPIEZA PÚBLICA – RESIDUOS SÓLIDOS.....................................................................................................................................

69

 

10.3. PARQUES Y JARDINES .....................................................................................................................................................................

72

 

10.4. SERENAZGO.......................................................................................................................................................................................

73

 

10.5. ESTIMACIÓN DE INGRESOS ARBITRIOS Y COSTOS DISTRIBUIDOS ..........................................................................................

75

11. RECAUDACION DE ARBITRIOS 2010-2011 ..........................................................................................................................................

75

12.

ANEXOS

...................................................................................................................................................................................................

76

 

12.1. ESTRUCTURA ...........................................................................................DE DETALLADA DE COSTOS: BARRIDO DE CALLES

76

 

12.2. ESTRUCTURA ............................................................................................DE DETALLADA DE COSTOS: RESIDUOS SÓLIDOS

77

 

12.3. ESTRUCTURA ........................................................................................DE DETALLADA DE COSTOS: PARQUES Y JARDINES

78

 

12.4. ESTRUCTURA ..........................................................................................................DE DETALLADA DE COSTOS: SERENAZGO

80

3

1.INFORMACIÓN GENERAL

La Municipalidad de Magdalena del Mar, mediante el presente informe técnico financiero, sustenta la determinación de costos de los servicios públicos de Limpieza Pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), de Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2012, entre los predios y contribuyentes del distrito de Magdalena del Mar; se ha efectuado tomando en cuenta la siguiente información base:

Nº PREDIOS AFECTOS

BARRIDO DE CALLES

RECOLECCIÓN DE

PARQUES Y JARDINES

SERENAZGO

RESIDUOS SÓLIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIOS

22,230

22,103

22,103

22,230

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTES

18,738

18,620

18,620

18,738

 

 

 

 

 

1.1.PLAN DE ANUAL DE SERVICIOS

Los Planes Anuales de Servicio son documentos técnicos a través del cual se establecen las actividades y recursos que requiere la municipalidad con la finalidad de lograr las metas de prestación del servicio público que se proyecta alcanzar.

BASE LEGAL

De acuerdo a la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 4° “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”.

VISION INSTITUCIONAL

“Ser una organización competitiva, innovadora, descentralizada y participativa que actúe eficientemente, logrando el progreso del distrito y altos niveles de calidad de vida de sus vecinos”.

OBJETIVO GENERAL

“Garantizar y brindar adecuados servicios públicos, orientados a mejorar la calidad de vida, la seguridad y salud de la población en el distrito de Magdalena del Mar”.

1.2.RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 1.2.1.DESCRIPCION DEL SERVICIO

ACTIVIDADES

Se ha desagregado en actividades y labores que involucran la prestación del Servicio de Barrido de Calles, de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Orgánica responsable.

Barrido de Calles

Consiste en realizar el recojo del polvo acumulado y los desperdicios arrojados, en las calles de todo el distrito. Esta actividad está a cargo del personal de la municipalidad, se realiza en 3 turnos (mañana, tarde y noche).

El barrido se realiza sobre los 126,800.37 metros lineales de frontis de viviendas, vías peatonales de parques y plazas del distrito, de lunes a domingo, cubriendo todo el distrito, según la información presentada a continuación:

4

FRECUENCIA DE BARRIDO

FRECUENCIA

CANTIDAD

METROS

METROS

DE BARRIDO

DE PREDIOS

LINEALES DE

LINEALES DE

DIARIO

(Nº)

SERVICIO

SERVICIO x AÑO

A

B

C

D = A x C x 365

1

3,592

32,144.88

11,732,881.20

2

6,140

37,604.67

27,451,410.56

3

7,565

35,917.71

39,329,894.64

4

4,933

21,133.11

30,854,336.22

TOTAL

22,230

126,800.37

109,368,522.62

Definición de Sectores para realización del Barrido de Calles

En el distrito de Magdalena del Mar, se han definido 04 sectores de barrido, realizada en función a su característica poblacional (vecinos del distrito y población flotante).

SECTOR 1

Límites Geográficos: Malecón Castagñola, Av. Brasil, José Gálvez, Yungay

Características del Sector: Comprende la zona urbana consolidada del distrito, zona comercial, y de servicios – Mercados de Magdalena, Banco de la Nación, Colegios Estatales, Privados y Particulares, donde también está ubicado el Parque Principal, además de la Iglesia Principal; lugar de alto tránsito peatonal, lo cual aumenta el arrojo de papeles, restos de frutas y envolturas.

SECTOR 2

Límites Geográficos: José Gálvez, Yungay, Av. Brasil, Amazonas

Características del Sector: En este sector se encuentran ubicados la Comisaría de Magdalena, la Iglesia La Cúpula, la Pileta Sucre, Colegios Particulares y Estatales, la Huaca Huantille, Av. Sucre, esta última es una vía de alto tránsito vehicular, de camiones particulares y empresas de transporte, el cual ocasiona que los pasajeros y/o transeúntes arrojen desperdicios, así como por los camiones, que a su paso se desprenden de ellos todo tipo de arenilla y piedras; además de estar ubicado a tres cuadras del Boulevard Gálvez y el Pasaje Comercial.

SECTOR 3

Límites Geográficos: Av. Brasil, Malecón Grau / Del Ejercito, Trujillo, Pershing

Características del Sector: En este sector se encuentra nuestro local Municipal, la Comisaría de Medio Ambiente, la Biblioteca Municipal, el Hospital Larco Herrera, el Puericultorio Pérez Aranibar, Este sector está consolidado y en su mayoría está compuesto por viviendas; se caracteriza por el arrojo de papeles, envolturas, y la caída de hojas secas de las distintas especies arbóreas.

SECTOR 4

Límites Geográficos: Pershing, Trujillo, Del Ejército (Urb. Salaverry, Medalla Milagrosa, Conjunto Habitacional Marbella, Malecón Bernales), Av. Salaverry

Características del Sector: Agrupa la mayor cantidad de Edificios y Condominios de hasta 12 Pisos, compuesto también por locales comerciales, el Lima Cricket, Bancos, Embajada; esta zona se caracteriza por acumularse muchas hojas de árboles y papeles que son arrojados a la Vía Pública.

Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido

Esta actividad se está incluyendo por primera vez en el Servicio de Barrido de Calles. El servicio cuenta con 2 choferes de flota pesada, 4 ayudantes y 1 chofer de trimoto, quienes realizan el recojo de los residuos sólidos, producto de la actividad de Barrido de Calles; dichos residuos son colocados en un punto de acopio, para su recolección, transporte y disposición final por parte de la empresa encargada del servicio de

5

recolección de residuos sólidos domiciliarios. Considerando que se entregan 93,440 bolsas al año, cada una con un peso promedio de 15 kilos, se estima una generación de 1,401.6 TN al año.

Labores Administrativas y de Supervisión

Actividad enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

1.2.2.OBJETIVOS Y METAS

 

OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

PERIODICIDAD

Garantizar

y brindar adecuados

 

 

 

 

servicios

públicos, orientados a

Barrido

Kilómetro/Eje

110,000

Anual

mejorar la calidad de vida, la

de Calles

seguridad y salud de la población en

 

 

 

el distrito de Magdalena del Mar

 

 

 

 

1.2.3.EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las mejoras en el Servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2012, con respecto a la Ordenanza Nº 446-MDMM, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2011, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, responde a lo siguiente:

Necesidad de contar con un mayor número de operarios de barrido, así como, personal descansero, a fin de cumplir con la meta establecida para el ejercicio 2012, lo que supone el incremento de 43 operarios de barrido.

 

 

Cantidad

 

Cargo

Ordenanza

Ejercicio 2012

Variación

 

446-MDMM

 

 

 

Barredor

106

149

43

Asimismo, a la inclusión por primera vez, de la actividad de Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido, cuyas características y recursos han sido descritos en el presente plan.

 

 

Cantidad

 

Cargo

Ordenanza

Ejercicio 2012

Variación

 

446-MDMM

 

 

 

Chofer de Flota Pesada

4

2

-2

Ayudante

 

4

4

Chofer de Trimoto

 

1

1

Total

4

7

3

Estas mejoras suponen el incremento de recursos relacionados a cada actividad, según sea el caso, tales como: herramientas, combustible, repuestos, vestuario, implementos, depreciación de equipos de transporte, SOAT, así como, la administración del servicio.

1.3.RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.3.1.DESCRIPCION DEL SERVICIO

ACTIVIDADES

La Municipalidad de Magdalena del Mar viene brindando el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos bajo el enfoque de Tercerización Total, (Art. 21° de la Directiva Nº 001- 006-00000015), es así que en la actualidad presta el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y su Disposición Final a los predios del distrito, a través de la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A.C.; y el Servicio de Recolección de Desmonte, se encuentra en proceso de contratación.

6

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y su Disposición Final

Esta actividad se encuentra a cargo de la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A.C., ganadora del Concurso Público Nº 001-2011-CE-MDMM, cuyo contrato ha iniciado en el mes de Noviembre del presente año, por un lapso de dos (02) años.

Las características del servicio son:

A. De la cobertura física

La Municipalidad, a través de la Gerencia de Servicios Comunales – Departamento de Limpieza Pública, tiene dividido al Distrito en sectores o rutas de recolección.

La Municipalidad ha asignado las rutas de recolección al contratista para que se encargue del recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos del distrito. La Municipalidad podrá incrementar o reducir el número de rutas previa coordinación con el contratista, a través de su representante autorizado.

La prestación del servicio es a todo costo, por lo que es responsabilidad del contratista asumir todos los gastos operativos (combustible, lubricantes, mantenimiento), pago del relleno sanitario, mano de obra y beneficios sociales que pudiera corresponderle a los trabajadores que trabajan para la misma o para terceros. Asimismo, el contratista es responsable, administrativo, civil y penalmente por los daños que causen a terceros por dolo o culpa durante la prestación del servicio.

B. Del horario

El servicio de recojo de residuos sólidos se realiza en horario diurno y nocturno, el horario nocturno empezara a las 21.00 horas y el horario diurno a las 06.00 horas. Los horarios podrán ser modificados únicamente por la Gerencia de Servicios Comunales o por el Departamento de Limpieza Pública.

El servicio se inicia en la Puerta Principal del Coliseo Aldo Chamochumbi, lugar donde diariamente se presentan, el Supervisor de la empresa proveedora y los vehículos para ser registrados y revisados por el Supervisor de turno de la Municipalidad.

C. De los vehículos

El servicio se brinda con 08 camiones: 06 camiones compactadores de 18 mt3 (10 toneladas) y 02 camiones porta contenedor; estos camiones están distribuidos de la siguiente manera:

ZONA

HORARIO

TIPO CAMION

CAPACIDAD

 

 

 

 

01

Nocturno

Compactador

10 TN

 

 

 

 

02

Nocturno

Compactador

10 TN

 

 

 

 

03

Nocturno

Compactador

10 TN

 

 

 

 

04

Nocturno

Compactador

10 TN

Repaso

Diurno

Compactador

10 TN

 

 

 

 

Reten

Diurno/ Nocturno

Compactador

10 TN

 

 

 

 

Mercado

Diurno

Porta contenedor

10 TN

 

 

 

 

Reten

Diurno/ Nocturno

Porta contenedor

10 TN

Para el acopio de los residuos del mercado, se cuenta con dos contenedores de metal de 15 m3 de capacidad cada uno, estos contenedores una vez llenos son remolcados por el camión porta contenedor.

Los vehículos han sido registrados ante la Municipalidad de Magdalena del Mar – Departamento de Limpieza Pública, para llevar un control de los mismos, así como

7

dichos vehículos han sido pintados y serán repintados cuando lo requiera la Municipalidad.

El servicio deberá contar siempre con seis (06) unidades, en caso que alguna de ellas sufriera algún desperfecto deberá ser reemplazado en plazo máximo de 02 horas, con una unidad de las mismas características (Compactador o porta contenedor).

Cada unidad recolectora cuenta con las siguientes herramientas y equipos como mínimo:

•

01 lampa carbonera

• 02 conos de seguridad

•

02 mantas

• 02 triángulos de seguridad.

•

01 rastrillo

• 01 maletín de herramientas

• 02 escobas de paja

•

01 linterna

•

02 recogedores

• 01 llanta de repuesto

•

01 extintor

•

01 circulina

•01 botiquín de primeros auxilios

D.De la generación de residuos sólidos

La generación de residuos sólidos en el distrito de Magdalena del Mar asciende a 68.55 toneladas por día aproximadamente (3.84 toneladas corresponden a los residuos provenientes del barrido de calles), estableciéndose el servicio a DISTRITO LIMPIO, hasta un máximo de 70 toneladas por día.

E.De los uniformes y herramientas de trabajo

El personal del contratista encargado de la recolección de residuos sólidos, debe estar correctamente uniformados y equipados con:

Uniforme

: Polo, camisaco, pantalón y gorro

Implemento

: Guantes de cuero, mascarilla anti polvo.

Logo

: MUNICIPALIDAD MAGDALENA DEL MAR en la espalda

 

“Servicio Contratado” en el pecho.

F.Del personal

Para la ejecución del servicio, el contratista ha presentado la relación de todo el personal propuesto y acreditado que cumplen con el siguiente perfil:

Supervisor: 01

Con 06 años de experiencia en la supervisión y control de unidades recolectores de residuos sólidos.

Chofer: 06

Profesional con brevete AIII con 05 años de experiencia en la conducción de camiones compactadores de 10 toneladas como mínimo.

Ayudantes: 17

Con secundaria completa y con 04 años de experiencia en el manejo de residuos sólidos.

El personal propuesto para el servicio de recolección de residuos sólidos ha sido contratado directa y exclusivamente por cuenta y riesgo del contratista, la misma que asume el pago de remuneraciones y beneficios sociales, compensaciones por tiempo de servicios y demás obligaciones laborales y tributarias; dicho personal no tiene vínculo alguno con la Municipalidad.

G.Del relleno sanitario

La disposición final de los residuos sólidos se efectúa en un relleno sanitario autorizado, la copia de la guía de pesaje es enviada a la Municipalidad para el expediente de la valorización.

8

H.De la comunicación

Al inicio del servicio el contratista ha entregado a la Municipalidad 02 radio nextel para la supervisión y control del servicio, asimismo cada una de las unidades de recolección y el supervisor del contratista cuentan con radio nextel las 24 horas del día.

I.De los carteles

Cada uno de los vehículos recolectores deben asistir al servicio de recolección de residuos sólidos debidamente limpios y pintados, adicionalmente cada vehículo recolector cuenta a cada lado de la carrocería con un cartel con el logotipo de la Municipalidad.

J.De los seguros

El contratista ha acreditado que sus vehículos cuentan con seguro vigente, asimismo el personal asignado al servicio contratado está dentro de la cobertura de la póliza de seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Recolección de Desmonte

Esta actividad se viene desarrollando en la actualidad a través del alquiler de camiones volquete y cargadores frontales, cuyos procesos de contratación devienen en onerosos para la Municipalidad, por tanto, se ha determinado realizar el proceso de contratación del servicio integral de eliminación de desmonte por un lapso igual o superior a un año, cuyas bases se encuentran en proceso de elaboración por el personal especializado.

Está actividad es necesaria para el transporte de piedras, escombros y demás residuos, producto de los trabajos que se realizan en los diferentes puntos del distrito, así como para limpiar los puntos de acopio y vía pública del distrito invadida por estos residuos.

Requerimientos Generales

El servicio que se requiere contratar es para el recojo y traslado de tierra, así como el transporte de piedras, escombros y demás residuos, producto de las actividades de la construcción.

A.De los vehículos

Para este servicio el postor deberá disponer de:

01 cargador frontal de capacidad de tolva de 2.5 yardas cúbicas 01 volquete de 15 m3 como capacidad mínima c/u.

Los vehículos deberán contar con 01 triángulo, 01 cono de seguridad, 01 botiquín de primeros auxilios y 01 extintor de capacidad concordante con el tipo de unidad y que debe estar instalado en un soporte, en un lugar visible y de fácil acceso para el conductor y que cumpla con las características establecidas en la Norma Técnica Peruana 833.032-2006 “Extintores portátiles para vehículos automotores”.

El Volquete para este servicio no deberá exceder de más de 5 años de antigüedad contados desde el año de fabricación, pero también puede ser considerado apto siempre que haya sido repotenciado íntegramente, aumentando su vida útil hasta un máximo de 5 años adicionales, acreditados mediante una Certificación de Operatividad otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Volquete deberá contar con sus respectivas autorizaciones vigentes: De Circulación y de Operador de Transporte de Residuos Sólidos de Limpieza Pública expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El cumplimiento del servicio y la capacidad del vehículo, deberá cumplir las disposiciones sobre peso y dimensión vehicular para la circulación en la red vial nacional establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos - Decreto Supremo Nº 058-2003- MTC.

9

B.Del horario

El servicio de recolección de desmonte se realizará en horario vespertino y estará sujeto a la programación y supervisión de la Gerencia de Servicios Comunales – Departamento de Limpieza Pública.

C.De la cobertura física

El servicio es a todo costo, está a cargo de la empresa la provisión de choferes, operador, combustible, lubricantes, mantenimiento de las unidades y otros que genere el servicio tales como seguros contra terceros. Asimismo cuenta con lampas, rastrillos, escobas, con el fin de efectuar la carga manual de los desechos diseminados y dejar totalmente limpia el área de trabajo.

D.De la generación de residuos sólidos

La generación de desmonte en el distrito de Magdalena del Mar asciende a 10 toneladas por día aproximadamente.

E.Del relleno sanitario

Los materiales o residuos producto del trabajo realizado que requieran disposición final, serán transportados y depositados en un relleno sanitario debidamente autorizado, acreditando éste hecho con el comprobante respectivo, el mismo que se adjunta a la factura de pago; cualquier pago por concepto de uso del Relleno Sanitario está a cargo de la empresa, las Boletas son entregadas a las 24 horas de haberse realizado el servicio a la Gerencia de Servicios Comunales – Departamento de Limpieza Pública.

F.De la comunicación

Las unidades vehiculares deberán contar con equipos de comunicación idóneos para realizar las labores de coordinación con la Gerencia de Servicios Comunales – Departamento de Limpieza Pública.

G.Del personal

El servicio brindado por la empresa deberá contar con (01) chofer con licencia de conducir A-3 y un operador de Cargador Frontal.

El personal debe presentarse uniformado con pantalón y camisa de dril sanforizado (color que designe la municipalidad) debiendo portar fotocheck.

H.De los carteles

La unidad vehicular cuenta con un distintivo en su frontis de 1.00 m. de largo por 0.40 m. de altura y otro en cada parte lateral de 2.00 m. de largo por 0.40 m. de altura, indicando el logotipo de la municipalidad, el tipo de residuos, capacidad máxima y el número interno en la parte lateral.

I.De los seguros

La unidad vehicular debe contar con el SOAT actualizado hasta la finalización del contrato.

Cualquier incidente con terceros producidos por la unidad vehicular de la empresa dentro de los límites del distrito y dentro del horario de trabajo establecido por la municipalidad, serán asumidos en forma directa y responsable por la empresa, eximiendo de toda responsabilidad a la Municipalidad, debiendo contar con una Póliza de Seguros.

Supervisión del Servicio

Las labores de supervisión del servicio de recolección de residuos sólidos, comprenden la verificación del cumplimiento, por parte de las empresas proveedoras, de los compromisos asumidos a través de sus propuestas técnicas, evaluando los informes que éstas presenten para efectos de los pagos mensuales.

10

1.3.2.OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO

 

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

PERIODICIDAD

Garantizar

y

brindar

Recolección de

 

 

 

adecuados

 

servicios

Residuos Sólidos

 

 

 

públicos,

orientados

a

Domiciliarios y

Tonelada

25,107.51

Anual

mejorar la calidad de vida, la

su Disposición

 

 

 

seguridad y salud de la

Final

 

 

 

población

en el

distrito

de

Recolección de

Tonelada

3,650

Anual

Magdalena del Mar

 

Desmonte

 

 

 

 

1.3.3.EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las mejoras en el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos para el ejercicio 2012, con respecto a la Ordenanza Nº 446-MDMM, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2011, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, responde a lo siguiente:

Adecuar la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y su Disposición Final, brindado por terceros, a la generación estos residuos en la actualidad.

 

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y su

Unidad de

 

Disposición Final

 

Medida

Ordenanza

Ejercicio 2012

 

Variación

 

446-MDMM

 

 

 

 

 

Toneladas

21,900.00

25,107.51

 

3,207.51

Anuales

 

 

 

 

 

Asimismo, a la contratación del servicio integral de eliminación de desmonte, por un lapso igual o superior a un año, a fin de que se brinde este servicio de forma permanente.

1.4.RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE AREAS VERDES 1.4.1.DESCRIPCION DEL SERVICIO

ACTIVIDADES

Se ha desagregado en actividades y labores que involucran la prestación del Servicio de Áreas Verdes, de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Orgánica responsable.

Jardinería y Mantenimiento de Áreas Verdes

La jardinería es el arte y la práctica de cultivar los jardines, tanto en un espacio abierto como cerrado (flores, cercos vivos, árboles, perfilados, etc.), esta actividad se realiza por razones estéticas, con el fin de embellecer las áreas verdes.

RELACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO

 

 

 

Cantidad de Áreas Verdes

 

 

 

 

 

Denominación

Nombre

Zonas

Ago. 2011

Proyección Dic.

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

M2

M2

 

 

 

Parque

Mirador Virgen Giratoria

1

1,125

 

Parque

Leoncio Prado

1

1,870

 

Parque

Túpac Amaru

1

11,680

 

Berma Central

Brasil

1

5,004

 

Berma Central

Sucre

1

103

 

Boulevard

Corazón de María

1

313

 

Boulevard

José Gálvez

1

80

 

Jirón

José Gálvez

1

200

 

11

Jirón

Grau

1

1,375

 

 

Jirón

Tacna

1

 

2,220

 

 

Jirón

M. Castilla

1

233

 

 

Jirón

Salaverry

1

200

 

 

Ovalo

Independencia

1

1,890

 

 

Parque

Francisco Graña

2

2,574

 

 

Parque

Juan Pablo II

2

2,628

 

 

Parque

Jacaranda

2

6,368

 

 

Parque

Malecón Miguel Grau

2

11,830

 

 

Parque

Confraternidad

2

4,990

 

 

Parque

Av. Del Malecón

2

850

 

 

Parque

José Antonio

2

1,015

 

 

Parque

Malecón Bernales

2

570

 

 

Parque

Acosta

2

9,170

 

 

Parque

Juan Polar

2

 

1,124

 

 

Berma Central

Javier Prado

2

13,352

 

 

Berma Central

Gonzáles Prada

2

12,395

 

 

Berma Central

Ejercito

2

 

3,183

 

 

Berma Central

Pershing

2

2,300

 

 

Berma Central

Juan de Aliaga

2

3,790

 

 

Jirón

Domingo Ponte

2

3,473

 

 

Jirón

A. Raymondi

2

960

 

 

Jirón

Comandante Jiménez

2

313

 

 

Jirón

Contralmirante Montero

2

1,618

 

 

Jirón

Tomas Ramsey

2

2,880

 

 

Pasaje

Los Lirios

2

131

 

 

Pasaje

Comandante Jiménez

2

158

 

 

Triangulo

Monteagudo

2

290

 

 

Triangulo

Inclán

2

145

 

 

Triangulo

Pedro Ruiz

2

240

 

 

Triangulo

Pantigoso

2

686

 

 

Triangulo

Tanque de Agua

2

295

 

 

Triangulo

Daniel Hernández

2

40

 

 

Trujillo

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto

Marbella

3

16,070

 

 

Habitacional

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque

Malecón Castagnola

3

7,550

 

 

Javier prado / G.

Campeonas SEUL 88

3

70

 

 

Prada

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Verde

Costa Verde

3

49,642

 

 

Costa Verde

Circuito Playa

3

3,000

 

 

Costa Verde

Pileta Bj. Marbella

3

600

 

 

Costa Verde

Pileta Bj. Independencia

3

600

 

 

Costa Verde

Bajada Macchupicchu

3

300

 

 

Costa Verde

Lomas

3

500

 

 

Costa Verde

Ministerio de Vivienda

3

18,000

 

32,000

 

 

 

209,993

 

32,000

 

 

 

 

 

 

241,993

Esta actividad incluye las siguientes labores:

Cantoneo

Consiste en dar el acabado del corte de grass en el borde del parque, así como el perfilado alrededor del árbol o arbusto. Incluye también adornos con flores en el área del parque o jardín. Se realiza diariamente en diferentes puntos, según se requiera.

Deshierbo de Parques

Consiste en eliminar la mala hierba que crece entre el grass de los parques y jardines del distrito. Se realiza diariamente en diferentes puntos, según se requiera.

12

Embellecimiento de parques y jardines

Consiste en realizar cambios en los parques y jardines, de tal forma que se vean diferentes, para lo cual se coloca flores de estación, además de realizar otros arreglos en el área. Comúnmente se realiza en el cambio estacional, según evaluación.

Recuperación de áreas verdes

Consiste en realizar la preparación de la tierra, nivelación, abono y resiembra del área que se encuentra en mal estado. Se ejecuta según programación, por lo general es trimestral.

Fumigación de parques y jardines

Acciones que se realizan con la ayuda de una mochila fumigadora a motor, la cual se llena con la preparación de agua y el insumo a utilizar según sea el caso. Estas labores se realizan en cuando se identifica la aparición de agentes patógenos en parques y jardines, realizándose de acuerdo a programación y necesidad de atención.

Poda de Arbustos o Árboles

Consiste en realizar el corte de las ramas deformes de los árboles o arbustos, dándole formas diversas, según se requiera. Esta labor se realiza según la estación, en la actualidad se cuenta con 177,000 plantas ubicadas en diferentes puntos del distrito.

Corte de grass con desbrozadora

Se refiere al corte del grass que se realiza con el apoyo de las máquinas desbrozadoras. Se efectúa diariamente en diferentes puntos del distrito, según se requiera.

Riego de áreas verdes de parques y jardines

Existen cuatro tipos:

Riego por gravedad, para el cual se requiere brindar el mantenimiento y limpieza del canal de regadío, cuya agua viene desde el Río Huatita. Se realizar diariamente en diferentes puntos del distrito, según se requiera.

Riego por punto de agua: se realizan en los parques y jardines en los que ha instado el abastecimiento de agua a cargo de SEDAPAL. Se realizar diariamente en diferentes puntos del distrito, según se requiera.

Riego tecnificado: consiste el riego que se realiza por sistema de riego por aspersión y riego por goteo conectados a los puntos de agua. Se realiza a diario en la Costa Verde, Urb. Salaverry y Marbella.

Riego por cisterna: se realiza mediante un camión cisterna en los lugares en lo que no cuentan con riego por gravedad, ni riego por punto de agua. Se realizar diariamente en diferentes puntos del distrito, según se requiera.

El servicio de riego con camión cisterna se encuentra a cargo del Consorcio BB & M Servicios Generales – Andia Concha Ulises Jesús, ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0008-2011-CEP-BS/MDMM, el mismo que cuenta con las siguientes características:

•Se cuenta con la provisión, transporte y riego hasta un máximo de 16 viajes diarios por 26 días mensuales por 06 meses para un área de 211,000.00 metros cuadrados de áreas verdes. Aproximadamente 2,496 viajes durante un año, y 416 viajes por mes con cisterna de 10,000 litros y/o 3,500 galones de capacidad como mínimo. El servicio contratado podrá disminuir y/o aumentar de acuerdo a las necesidades del área usuaria.

13

•El servicio es Diurno de lunes a sábado, incluido feriados, iniciándose a las 06:00 horas, concluyéndose cuando se ha terminado el servicio con la programación correspondiente. La unidad se presenta media hora antes, para recabar la programación del día. Siendo nocturno cuando se requiera y pudiendo retirarse cuando se haya cumplido con la programación del día.

•La unidad cubre el sector asignado por la Municipalidad. La variación de las características climatológicas podrá afectar la secuencia del riego, en las áreas de regadío y/o galones. Para tal efecto, la Municipalidad programa regularmente las necesidades que el servicio requiera, pudiendo aumentar y/o disminuir el número de viajes para el servicio.

•La prestación del servicio es a todo costo; es responsabilidad del contratista asumir todos los gastos operativos (combustibles, lubricantes, mantenimiento), remuneraciones, indemnizaciones por tiempo de servicio, vacaciones, pago de peajes, seguro contra accidentes de tránsito y demás gravámenes creados o por crearse, que pudiera corresponderle a los trabajadores que trabajan para la misma; así mismo es responsable por los daños que se causen a terceros durante la prestación del servicio.

•Los volúmenes del agua calculados han sido proyectados para el mantenimiento de las Áreas Verdes del distrito.

•La Unidad antes de ingresar y/o salir del distrito, pasa por el punto de control ubicado en el Depósito Municipal, ubicado en el circuito de playa o lugar que se indique para cada viaje.

•El tanque cisterna cuenta con compuertas superiores de carga y descarga y/o laterales en buen estado de conservación, las mismas que están herméticamente selladas a fin de evitar pérdida de agua durante el transporte.

•La unidad cuenta con una motobomba de 9 HP y 4” de salida.

•La Unidad es de doble tracción (4 x 4).

•La Unidad cuenta con Certificado de Cubicación.

•La Unidad cuenta con los siguientes implementos: dos (02) mangueras para realizar riego por gravedad y riego con motobomba.

•La Unidad vehicular cuenta con un equipo de comunicación, a fin de poder comunicarse con el área usuaria del servicio. El proveedor ha asignado a la Municipalidad un equipo de comunicación a fin de que el responsable del control y la supervisión de la Municipalidad se mantenga en comunicación con el supervisor del contratista.

•La Unidad cuenta con seguro vehicular, dos (02) triángulos y conos de seguridad, luces de peligro, extintor portátil de Incendios y botiquín de primeros auxilios.

•La Unidad ha acreditado al personal siguiente: choferes profesionales con licencia de conducir categoría AIIIC, y experiencia mínima en trabajos iguales o similares de 03 años, así como un ayudante-operario de riego, con una experiencia mínima de 03 años en trabajos iguales o similares capacitado, ambos cuentan con seguro contra accidentes y deben estar debidamente uniformados (camisa, pantalón y gorro de color verde) incluyendo guantes y botas de jebe. En la camisa está estampado “MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR” en la espalda, y en el pecho “AREAS VERDES”.

•La Unidad está pintada y cuenta con un cartel, a ambos lados, con la leyenda siguiente: “MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR – SERVICIO CONTRATADO”.

14

•La Unidad cuenta con el SOAT respectivo.

•La Unidad cuenta con la Revisión Técnica vigente.

•El personal es contratado directa y exclusivamente por cuenta y riesgo de la empresa contratista, la misma que asume el pago de remuneraciones y beneficios sociales, compensaciones por tiempo de servicios y demás obligaciones laborales y tributarias; dicho personal no tiene vínculo alguno con la Entidad.

•En caso de desperfectos mecánicos el contratista deberá remplazar el camión cisterna en un plazo no mayor a 06 horas, en igual forma cualquier accesorio por remplazar.

Recojo de maleza

Recojo de los puntos de acopio, de la maleza resultante de la poda realizada por el departamento de áreas verdes y realizadas independientemente por los vecinos. Se realiza diariamente en los diferentes puntos de acopio del distrito.

El servicio de recolección de maleza y poda residencial con traslado y disposición final se encuentra a cargo de la empresa Representaciones Peruanas del Sur S.A., ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0010-2011-CEP-BS/MDMM, el mismo que cuenta con las siguientes características:

•Se ha contratado los servicios para recoger, erradicar y trasladar al lugar de disposición final aproximadamente 1,350 TM de maleza en general, con 01 camión baranda de 34 M3 de capacidad promedio.

•El servicio para el presente año, se realiza de lunes a domingo inclusive feriados, de 07:00 a 21.00 horas, presentándose la unidad media hora antes para recabar la programación del día. Es nocturno cuando se requiere por necesidad del servicio. El costo referencial por el servicio de recolección, erradicación y disposición final es de S/. 726.44 por turno de servicio prestado de 14 horas, precio que incluye el impuesto general a las ventas y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo del servicio.

•El plazo de prestación del servicio es de 9 meses calendarios (270 turnos de servicio) que se computan a partir de la firma del contrato. Siendo el sistema de contratación a precios unitarios.

•La unidad cubre los puntos de acopio del distrito, recolectando adicionalmente, la maleza que fuera generada por los contribuyentes no establecidos en el recorrido original y que se encuentre en la vía pública, trasladándola al relleno autorizado para tal fin y su disposición final definitiva.

•La unidad cuenta con un chofer profesional con licencia de conducir A III según el reglamento de tránsito y tres (03) ayudantes, todos debidamente uniformados (buzo verde, polo gris, gorro verde), con guantes de cuero y máscara, llevando un estampado con la leyenda "MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR" en la espalda, y "LIMPIEZA PUBLICA" en el pecho. Contando a su vez la unidad, con un seguro contra todo riesgo y el SOAT correspondiente.

•La unidad cuenta con los implementos necesarios para una eficiente recolección: 3 lampas carboneras, 4 mantas, 3 machetes, 3 zapas grandes, 3 trinches de heno, 3 escobas de paja, 3 lampas cuchara y malla cobertora de cajón.

•La unidad cuenta con un radio receptor transmisor conectada a la frecuencia que utiliza la Municipalidad.

•El servicio es a todo costo, asumiendo el contratista el mantenimiento del vehículo que incluye el combustible, lubricantes y otros.

15

•Cualquier infracción de tránsito impuesta a la unidad será de cuenta y riesgo del Proveedor.

•La unidad cuenta con dos triángulos de seguridad, luces de peligro, un cono, extintor y botiquín de primeros auxilios.

•La unidad cuenta con un cartel a ambos lados con la leyenda siguiente: "MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR – SERVICIO CONTRATADO".

•La descarga de Maleza recolectada se hace en Relleno Sanitario y con la autorización oficial correspondiente.

Labores Administrativas y de Supervisión

Actividad enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

1.4.2.OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO

 

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

PERIODICIDAD

Garantizar

y

brindar

 

 

 

 

adecuados

 

servicios

 

 

 

 

públicos,

orientados

a

Mantenimiento

 

 

 

mejorar la calidad de vida, la

de Áreas Verdes

M2

241,993

Anual

seguridad y salud de la

del Distrito

 

 

 

población en el distrito de

 

 

 

 

Magdalena del Mar

 

 

 

 

 

 

1.4.3.EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las mejoras en el Servicio de Áreas Verdes para el ejercicio 2012, con respecto a la Ordenanza Nº 446-MDMM, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2011, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, responde a lo siguiente:

Necesidad de contar con un mayor número de obreros, a fin de cubrir las necesidades del servicio ante el incremento de las áreas verdes del distrito, de 157,831 m2 a 241,993 m2, es decir, un incremento del 53%, para lo cual se requiere contar con 39 obreros adicionales.

 

 

Cantidad

 

Cargo

Ordenanza

Ejercicio

Variación

 

446-MDMM

2012

 

 

Jardinero

57

82

25

Podador

4

 

-4

Viverista

3

2

-1

Chofer

 

1

1

Maquinista

4

6

2

Regador

 

16

16

Totales

68

107

39

Estas mejoras suponen el incremento de recursos relacionados a cada actividad, según sea el caso, tales como: herramientas, combustible, repuestos, vestuario, implementos, depreciación de equipos de transporte, SOAT, así como, el servicio de recolección de maleza y poda residencial y la administración del servicio.

16

1.5.RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO

1.5.1.DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio de Serenazgo comprende la organización, implementación, mantenimiento y ejecución de la seguridad ciudadana en el distrito y todo aquello que garantice la seguridad de los vecinos magdalenenses, para lo cual se dispondrá de los recursos humanos, técnicos, materiales y equipos de comunicación necesario.

Descripción de Sectores de Seguridad:

Como parte de la política de mejora en la prestación del servicio de Seguridad Ciudadana que viene implementando la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana, se tiene previsto para el ejercicio fiscal Año 2012, continuar con los (03) Sectores de Seguridad que se consideraron para el Año 2011, para la distribución de los recursos, organización, operatividad y administración del servicio.

Cabe señalar que esta sectorización obedece a la diferenciación de los usos predominantes de los predios, que generan un determinado tipo de prestación de la unidades móviles de Serenazgo, por las diferentes faltas y/o incidencia delictiva que, motivan una asignación diferente de los recursos operativos y por ende una diferenciación en la prestación del servicio que se brinda en la jurisdicción.

A continuación se detalla:

Descripción detallada de cada Sector de Seguridad que sustenta la diferenciación en el servicio y justifica la sectorización.

SECTOR 1

Donde se encuentra ubicada la zona urbana consolidada del distrito, zona comercial y de servicios, Zona Financiera, Locales de Diversión, Locales y Galerías Comerciales, Cabinas de Internet, Panaderías y Pastelerías, Restaurantes, Pollerías, Pizzerías, Cebicherías, Hospedajes, Instituciones Educativas Estatales y Particulares: Inicial, Primaria y Secundaria, Centro Pre – Universitarios, Iglesias, Huaca Huantille, Fuente de Soda, Clínicas, Veterinarias, Chifas, Estaciones de Servicios, Comisaría, Seminarios Eclesiásticos, Casinos y Tragamonedas, Policlínicos, Centro de Salud, Facultad de Arquitectura de la Universidad “Federico Villarreal”, Gobernatura, Juegos Infantiles, Casa del Adulto Mayor, Salones de Belleza, Agencia de Empleo, Centro Comercial “Candy”, Playa de Estacionamiento, Hospital de la Solidaridad, Coliseo Municipal “Aldo Chamochumbi”, Taller de Teatro “Yuyackani”, Cadenas de Boticas y Farmacias y la Urb. Orbea, etc.

Según estadística, aproximadamente el 30% del índice delictivo registrado en la Central de Comunicaciones de Serenazgo, predomina la modalidad de: robo de autopartes, robo a domicilio, asaltos y robos, arrebatos, asalto a mano armada, robo de vehículos, hurtos, comercialización y consumo de drogas y consumo de licor.

SECTOR 2

Se encuentra ubicada el 30% de la zona residencial del distrito, Urbanizaciones Pershing y Primavera, Casinos y Tragamonedas, Restaurantes, Chifas, Pollerías, Instituciones Educativas Estatales y Particulares: Inicial, Primaria y Secundaria, Iglesias, Cabinas de Internet, Centro Pre – Universitarios, Iglesias, Oficinas Administrativas de Instituciones Privadas, Fuente de Soda, Clínicas, Veterinarias, Chifas, Estaciones de Servicios, Cadena de Boticas y Farmacias, Panaderías y Pastelerías, Playa de Estacionamiento, Estudios de Abogados, Notarias, Policlínicos, Laboratorios, Salones de Bellezas, Juegos Infantiles, Biblioteca Municipal, Centro Comercial “Vivanda”, etc.

Según estadística, aproximadamente el 20% del índice delictivo registrado en la Central de Comunicaciones de Serenazgo, predomina la modalidad de: asaltos y robos, asalto a mano armada, arrebatos, robo de vehículos, hurtos, comercialización y consumo de drogas y consumo de licor.

17

SECTOR 3

Se encuentra ubicada el 70% de la zona residencial del distrito, Urbanizaciones: Oyague, San Felipe, Orrantia, Jacarandá, Conjunto Habitacional Marbella, Restaurantes, Cebicherías, Chifas, Centros Médicos, Veterinarias, Fuente de Soda, Instituciones Educativas Estatales y Particulares: Inicial, Primaria y Secundaria, Iglesias, Lavanderías, Salones de Belleza, Cabinas de Internet, Panaderías y Pastelerías, Lavanderías, Librerías, Oficinas Administrativas de Instituciones Privadas, Entidades Bancarias, Pizzerías, Playa de Estacionamiento, Cadenas de Boticas y Farmacias, Centro Pre – Universitario “CEPREUNI”, Academias Pre – Universitarias, Notarias, Estudios de Abogados, OSINERGMIN, Instituto Gastronómico “D’GALLIA”, Policía Nacional del Perú – Turismo y Ecología, Juzgado de Paz, Hospital Nacional “Víctor Larco Herrera”, Club Lima Crickett And Football, Puericultorio “Pérez Aranibar”, Complejo Deportivo “Costa Verde”, Mini autodromo “Costa Verde”, Asentamiento Humano “Medalla Milagrosa”, Municipalidad de Magdalena del Mar, DISCAMEC, etc.

Según estadística, aproximadamente el 50% del índice delictivo registrado en la Central de Comunicaciones de Serenazgo, predomina la modalidad de: asaltos y robos, arrebatos, robo de vehículos, robos a domicilio, asalto a mano armada, robo de autopartes, comercialización y consumo de drogas y consumo de licor.

LÍMITES GEOGRÁFICOS

Zona

Descripción

1

Jirones Yungay, José Salas, Amazonas, Av. Brasil y Malecón Castagnola

2

Av. Brasil, Pershing, Javier Prado Oeste y Salaverry

3

Av. Brasil, Javier Prado Oeste, Salaverry y Del Ejército

ACTIVIDADES

•Patrullaje a pie y patrullaje en unidades vehiculares /automóviles, camionetas y motocicletas).

•Patrullaje de Serenazgo con PNP – Servicio Individualizado

•Operativos Conjuntos con la PNP contra la drogadicción, consumo de licor en la vía pública y otros de incidencia delictiva.

•Eventos de Seguridad Ciudadana

•Charlas de Seguridad Ciudadana en las Instituciones Educativas y Juntas Vecinales.

SECTORES DE SERVICIO

Ítem

Descripción

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Total

 

 

 

 

 

 

1

Automóvil

5

3

9

17

2

Motocicleta

4

1

5

10

3

Bicicletas

8

3

7

18

4

Camioneta

1

1

1

3

5

Puesto Fijo y Otros

16

8

10

34

DISTRIBUCION DE RECURSOS

Recursos Humanos

 

S1

 

S2

 

 

S3

Total

D

N

D

 

N

D

N

 

 

 

Sereno Chofer

5

5

3

 

3

9

9

34

Sereno Motorizado

3

1

1

 

0

4

1

10

Sereno Ciclista

4

4

2

 

1

3

4

18

Sereno Grupo de Acción Rápida

5

0

2

 

0

5

0

12

Sereno Caminante

8

8

4

 

4

10

10

44

18

RECURSOS HUMANOS

 

 

 

 

 

Serenos

 

 

Recursos Humanos

 

Total

Unidad

Vigilancia

 

Unidad

 

 

 

 

 

 

Móvil

Peatonal

 

Motorizada

 

Sereno Chofer

 

34

34

 

 

 

 

Sereno Motorizado

 

10

 

 

 

10

 

Sereno Ciclista

 

18

 

18

 

 

 

Sereno Grupo de Acción Rápida

 

12

3

9

 

 

 

Sereno Caminante

 

44

 

44

 

 

 

Totales

 

124

37

71

 

10

Funciones:

Sereno Unidad Móvil: Dedicación Operativa 100%

Vela por el buen funcionamiento, conservación y limpieza del vehículo.

Mantener una conducción adecuada y propia a su responsabilidad, respetando los límites de velocidad permitidos.

Dar cumplimiento al Reglamento General de Tránsito vigente.

Prestar servicio de patrullaje en los lugares asignados con la finalidad de procurar la tranquilidad y seguridad de los vecinos.

Prestar información, ayuda y orientación al vecino con educación, respeto, trato y saludo cortés.

En todo momento deberá tener informado a la Central de Comunicaciones y/o Supervisor de Servicio de su ubicación y actividades que esté realizando.

Sereno Vigilancia Peatonal: Dedicación Operativa 100%

Presta servicio de patrullaje a pie en los lugares asignados, efectuando rondas e inspecciones procurando la tranquilidad, el orden y la seguridad del vecindario.

Presta servicios de información, ayuda y orientación al vecino con educación, respeto, trato y saludo cortés.

Ayuda y colaboración a vecinos en caso de contingencia de salud, solicitando la atención de paramédicos.

Mantendrá una actitud vigilante y cuidará mucho su compostura.

Su labor es disuasiva, preventiva, debiendo en todos sus intervenciones tener especial cuidado y dedicación en asegurar el irrestricto respeto a los derechos humanos.

La comunicación con la Central de Comunicaciones y/o Supervisor de Servicio, es permanente, debiendo informar cualquier novedad y ocurrencia que se presenta en su zona de responsabilidad.

Deberá velar por la seguridad de las instalaciones municipales que se le asigne.

Sereno Unidad Motorizada: Dedicación Operativa 100%

Velar por el buen funcionamiento, conservación y limpieza de la motocicleta.

Cumplimiento al Reglamento General de Tránsito vigente.

Deberá conducir siempre a una velocidad razonable y uniforme, respetando lo límites de velocidad permitida.

Prestar servicio de patrullaje en los lugares asignados, efectuando rondas e inspecciones con la finalidad de procurar la tranquilidad, seguridad y bienestar de los vecinos.

Prestar servicio de información, ayuda, orientación al vecino con educación, respeto, trato y saludo cortés.

Ayuda y colaboración a los vecinos en caso de contingencias de salud.

Su labor es disuasiva preventiva, debiendo en todas sus intervenciones tener especial cuidado y dedicación en asegurar el irrestricto respeto a los derechos humanos.

19

Mantendrá un actitud vigilante y cuidará mucho su compostura.

En todo momento deberá tener informado a la Central de Comunicaciones y/o Supervisor de Servicio de su ubicación y novedades del servicio.

Labores Administrativas y de Supervisión

Actividad enmarcada en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

1.5.2.OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO

 

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

PERIODICIDAD

Garantizar

y brindar

 

 

 

 

adecuados

servicios

 

 

 

 

públicos,

orientados

a

Reducir el

 

 

 

mejorar la calidad

de

Índice

Porcentaje

75%

Anual

vida, la

seguridad

y

Delictivo en el

 

 

 

salud de la población en

Distrito

 

 

 

el distrito de Magdalena

 

 

 

 

del Mar

 

 

 

 

 

 

1.5.3.EXPECTATIVAS DE MEJORA

Las mejoras en el Servicio de Serenazgo para el ejercicio 2012, con respecto a la Ordenanza Nº 446-MDMM, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2011, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, responde a lo siguiente:

Necesidad de contar con un mayor número de efectivos para realizar labores de patrullaje, así como, personal descansero, a fin de cumplir con la meta establecida para el ejercicio 2012, lo que supone el incremento de 00 efectivos.

Cargo

 

Cantidad

 

Ordenanza

Ejercicio

Variación

 

446-MDMM

2012

 

 

Serenos - Unidad Móvil

23

37

14

Serenos - Vigilancia Peatonal

41

71

30

Serenos - Unidad Motorizada

13

10

-3

Total

77

118

41

Estas mejoras suponen el incremento de recursos relacionados a esta actividad, tales como: uniformes, combustibles, repuestos, SOAT, así como, la administración del servicio.

20

2. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2012

Las Estructuras de Costos de los Arbitrios Municipales han sido elaboradas guardando los lineamientos de la Directiva SAT/MML Nº 001-006-00000015 Sobre determinación de costos de los servicios aprobados en ordenanzas tributarias distritales de la provincia de Lima, emitida por el Servicio de Administración Tributaria – SAT, habiéndose agrupado sus componentes en Costos Directos, Costos Directos o Costos Fijos, dependiendo de su grado de vinculación con el servicio (Art. 6° de la Directiva), obteniéndose los siguientes resultados:

 

Arbitrio

 

 

Año 2012

 

 

 

 

 

Costos (S/.)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL

10,796,475.31

 

100.00%

 

LIMPIEZA PÚBLICA

4,880,892.57

 

45.21%

 

- Barrido de Calles

2,593,626.43

 

24.02%

 

- Recolección de Residuos Sólidos

2,287,266.14

 

21.19%

 

PARQUES Y JARDINES

3,456,367.60

 

32.01%

 

SERENAZGO

2,459,215.14

 

22.78%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Costos Indirectos establecidos en la estructura de costos de cada servicio, no supera, en ningún caso, el 10% de los costos totales, en cumplimiento a los dispuesto en el Art. 10° de la Directiva.

Los Formatos de las Estructuras de Costos guardan correspondencia con los aprobados en el Art. 13° de la Directiva (Cuadros A1, A2, A3 y A4), los mismos que se presentan a continuación:

3.EXPLICACION DETALLADA DE LOS COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS

3.1.SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

3.1.1.Mano de Obra Directa

Asciende a S/. 2’055,234.38. Determinado sobre la base de la proyección de gastos de personal contemplada en el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2012, que comprende el sueldo (remuneración, bonificación, beneficios y gratificaciones) de 48 trabajadores obreros nombrados (45 barredores, 01 ayudante y 02 choferes). Asimismo, se considera 108 obreros contratados (104 barredores, 03 ayudantes y 01 chofer), considerándose los beneficios, bonificaciones y otros, del personal contratado por aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057.

Actividad: BARRIDO DE CALLES

Recursos Humanos - Barredores

SECTOR

PERSONAL

DESCANSEROS

PERSONAL

 

EFECTIVO

 

POR SECTOR

1

24

4

28

2

34

5

39

3

36

7

43

4

34

5

39

TOTAL

128

21

149

21

 

 

 

 

 

BARREDORES

 

 

 

 

 

 

Condición

 

 

 

Cantidad

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboral

 

Actual

 

Mejora 2012

 

Total

 

 

 

 

446-MDMM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombrado

 

56

-11

 

 

 

 

45

 

 

 

Contratado

 

50

30

 

 

24

 

104

 

 

 

Total

 

106

19

 

 

24

 

149

 

 

 

Actividad: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DEL BARRIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición

 

 

 

 

 

Cantidad

 

 

 

 

 

 

Cargo

Ordenanza

 

 

Mejora

 

 

 

 

Laboral

 

 

446-

 

Actual

Total

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

MDMM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chofer de Flota

4

-2

 

 

2

 

 

 

Nombrado

 

 

Pesada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudante

 

1

 

 

1

 

 

 

Contratado

 

Chofer de Trimoto

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Ayudante

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

4

3

0

7

 

 

3.1.2.Materiales

Asciende a S/. 228,769.20, incluye los siguientes rubros: Vestuario e Implementos

Comprende los uniformes requeridos para un total de 156 operarios, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades.

Actividad: BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

PANTALON

Unidad

298

Cada 6 meses

 

 

 

 

CAMISACO

Unidad

298

Cada 6 meses

 

 

 

 

GORRO TIPO JOCKEY

Unidad

298

Cada 6 meses

 

 

 

 

POLOS

Unidad

298

Cada 6 meses

 

 

 

 

GUANTES

Par

596

Cada 3 meses

 

 

 

 

TAPABOCA

Unidad

298

Cada 6 meses

 

 

 

 

CHALECO

Unidad

298

Cada 6 meses

 

 

 

 

BOTINES

Par

298

Cada 6 meses

 

 

 

 

Actividad: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DEL BARRIDO

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

PANTALON

Unidad

14

Cada 6 meses

 

 

 

 

CAMISACO

Unidad

14

Cada 6 meses

 

 

 

 

GORRO TIPO JOCKEY

Unidad

14

Cada 6 meses

 

 

 

 

POLOS

Unidad

14

Cada 6 meses

 

 

 

 

GUANTES

Par

8

Cada 6 meses – para los

ayudantes

 

 

 

 

 

 

Cada 6 meses – para los

CHALECO

Unidad

10

ayudantes y chofer de

 

 

 

trimoto

BOTINES

Par

7

Anual

 

 

 

 

22

Herramientas

Comprende las herramientas necesarias para la actividad de Barrido de Calles, considerando su dotación de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de estas actividades.

Actividad: BARRIDO DE CALLES

BOLSAS DE PLÁSTICO (180 litros)

 

Operarios

Bolsas / Día

 

Días de

 

 

Bolsas /Año

 

 

 

Prestación /

 

 

 

Efectivos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año

 

 

(a x b x c)

 

 

(a)

 

(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

2

 

 

365

 

 

93,440

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

93,440

 

 

 

 

 

 

 

 

Por

 

 

94 millares

 

 

 

 

 

 

 

Redondeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

 

 

 

UNID.

 

 

CANT.

ENTREGA

 

 

 

MEDIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOBA DE PAJA 5

 

 

 

Unidad

 

 

596

Cada 4

 

PINTAS

 

 

 

 

 

 

meses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOBA METALICAS

 

 

 

Unidad

 

 

149

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOGEDOR DE BAJA

 

 

 

Unidad

 

 

149

Anual

 

POLICIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONO DE SEGURIDAD

 

 

 

Unidad

 

 

149

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACHO (TACHO DE

 

 

 

Unidad

 

 

149

Anual

 

METAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibles y Repuestos

Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de los 02 camiones baranda y 01 Trimoto, asignados a la actividad de Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido. Asimismo, los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de los 02 camiones baranda y 01 Trimoto, asignados a la actividad de Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido, considerándose la adquisición de llantas, necesarias para su correcta operatividad.

Actividad: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DEL BARRIDO Flota Vehicular

 

TIPO DE

 

AÑO

 

 

 

 

 

 

CONSUM

 

 

 

 

DE

 

 

ESTADO

 

 

 

 

 

VEHÍCULO /

 

PLACA

 

COMBUSTIBLE

O DIARIO

SOAT

 

 

 

FABRIC

 

ACTUAL

 

 

MARCA

 

 

 

 

 

Glns.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMION

 

 

 

 

 

REGULA

 

 

 

 

 

 

 

BARANDA /

 

1984

 

XG-9277

 

PETROLEO

04

 

SI

 

 

 

 

 

R

 

 

 

HINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMION

 

2010

 

EGC-398

 

BUENO

PETROLEO

04

 

SI

 

 

BARANDA / JBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMOTO /

 

2010

 

MCG-

 

BUENO

GASOLINA

0.5

SI

 

 

KORIAN

 

 

56176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repuestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VEHÍCULO /

 

CONCEPTO

 

UNID.

CANTIDAD

 

ENTREGA

 

MARCA

 

 

 

MEDIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMION BARANDA /

 

LLANTA 825 X 16

 

Unidad

 

6

 

Anual

 

HINO

 

 

CAMINERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMION BARANDA /

 

LLANTA 825 X 16

 

Unidad

 

6

 

Anual

 

JBC

 

 

CHASQUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMOTO / KORIAN

 

LLANTA PARA

 

Unidad

 

3

 

Anual

 

 

TRIMOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

3.1.3.Depreciación de Maquinaria y Equipos

Asciende a S/. 1,125.00. Corresponde el costo por desgaste de las unidades de transporte utilizados para la actividad de Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido, considerándose la Trimoto, adquirida en el año 2010.

3.1.4.Otros Costos y Gastos Variables

Asciende a S/. 127,545.60, incluye los siguientes rubros:

Servicio de Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos

Comprende el servicio operativo, a cargo de la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A.C., ganadora del Concurso Público Nº 001-2011-CE-MDMM.

3.1.5.Mano de Obra Indirecta

Asciende a S/. 166,395.62. Se considera al personal que presta servicio en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

Cargo

Modalidad

Cantidad

Dedicación

 

 

 

 

GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

Designado

1

30%

JEFE DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO

Designado

1

50%

MECANICO

Nombrado

1

100%

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CAS

1

50%

APOYO ADMINISTRATIVO

CAS

1

50%

ALMACENERO

CAS

1

100%

SUPERVISOR

CAS

4

100%

3.1.6.Materiales y Útiles de Oficina

Asciende a S/. 1,115.10. Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación y control de la prestación del servicio del Servicio de Barrido de Calles.

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

LAPICEROS

Unidad

50

Anual

ARCHIVADORES

Unidad

24

Anual

TAMPÓN

Unidad

2

Anual

TINTA PARA TAMPÓN

Unidad

4

Anual

SELLOS

Unidad

4

Anual

PAPEL BOND

Millar

18

Anual

TINTA PARA IMPRESORA

Unidad

12

Anual

CINTA ADHESIVA 1/2 X 72

Unidad

4

Anual

CINTA DE EMBALAJE

Unidad

12

Anual

CLIPS CHICO

Caja

12

Anual

CORRECTOR TIPO LAPICERO

Unidad

4

Anual

CUADERNO 92 HOJAS A-4

Unidad

12

Anual

CUADRICULADO

 

 

 

FASTENERS

Caja 50 unid

4

Anual

FOLDER MANILA A-4

Paquete x 25

4

Anual

unid

 

 

 

GRAPAS 23/13

Caja x 1000

4

Anual

unid

 

 

 

PAPEL LUSTRE ANARANJADO

Pliego

24

Anual

RESALTADOR DE TEXTO

Unidad

4

Anual

TAJADOR DE METAL

Unidad

2

Anual

24

3.1.7.Vestuario e Implementos

Asciende a S/. 1,470.48. Comprende los uniformes requeridos para los 04 supervisores, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades, para su correcta presentación.

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

CHALECO

Unidad

4

Anual

PANTALON

Unidad

8

Cada 6 meses

CAMISACO

Unidad

8

Cada 6 meses

GORRO TIPO JOCKEY

Unidad

8

Cada 6 meses

POLOS

Unidad

8

Cada 6 meses

BOTINES

Par

4

Anual

3.1.8. Servicio de Agua Potable

Asciende a S/. 63.00. El servicio de agua potable es utilizado para el aseo personal y limpieza de las instalaciones donde se encuentra ubicado el almacén y vestuarios de los obreros.

3.1.9.Servicio de Energía Eléctrica

Asciende a S/. 8,247.00. El servicio de energía eléctrica es utilizado para el alumbrado de las instalaciones donde se organiza el Servicio de Barrido de Calles, así como, para el funcionamiento de los equipos de cómputo, utilizados en las labores de coordinación y control de la prestación del servicio.

3.1.10. Telefonía Celular (Nextel)

Asciende a S/. 2,561.05. Comprende el consumo de los equipos de telefonía celular para la coordinación en campo, respecto al Servicio de Barrido de Calles.

3.1.11. SOAT

Asciende a S/. 1,100.00. Comprende el costo por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, de periodicidad anual y carácter obligatorio, de los 02 camiones baranda y 01 Trimoto, asignados a la actividad de Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido.

3.2.SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.2.1.Otros Costos y Gastos Variables

Asciende a S/. 2’222,342.65, incluye los siguientes rubros:

Servicio de Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos

Comprende el servicio operativo, a cargo de la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A.C., ganadora del Concurso Público Nº 001-2011-CE-MDMM, estableciéndose el servicio a DISTRITO LIMPIO.

Servicio de Recolección de Desmonte

Comprende el servicio operativo, a cargo de una empresa especializada en esta labor, la cual comprende el servicio Recolección de Desmonte. Está actividad es necesaria para el transporte de piedras, escombros y demás residuos, producto de los trabajos que se realizan en los diferentes puntos del distrito, así como para limpiar los puntos de acopio y vía pública del distrito invadida por estos residuos. La generación de desmonte en el distrito de Magdalena del Mar asciende a 10 toneladas por día aproximadamente.

25

3.2.2.Mano de Obra Indirecta

Asciende a S/. 64,306.39. Se considera al personal que presta servicio en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa. Las labores de supervisión del servicio de recolección de residuos sólidos, comprenden la verificación del cumplimiento, por parte de las empresas proveedoras, de los compromisos asumidos a través de sus propuestas técnicas, evaluando los informes que éstas presenten para efectos de los pagos mensuales.

Cargo

Modalidad

Cantidad

Dedicación

 

 

 

 

GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

Designado

1

25%

JEFE DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO

Designado

1

50%

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CAS

1

50%

APOYO ADMINISTRATIVO

CAS

1

50%

SUPERVISOR

CAS

1

100%

3.2.3.Telefonía Celular (Nextel)

Asciende a S/. 617.10. Comprende el consumo de los equipos de telefonía celular para la coordinación en campo, respecto al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

3.3.SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE AREAS VERDES

3.3.1.Mano de Obra Directa

Asciende a S/. 1’183,304.41. Determinado sobre la base de la proyección de gastos de personal contemplada en el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2012, que comprende el sueldo (remuneración, bonificación, beneficios y gratificaciones) de 12 trabajadores obreros nombrados (08 jardineros y 04 regadores). Asimismo, se considera 95 obreros contratados (74 jardineros, 12 regadores, 01 chofer, 06 maquinistas y 02 viveristas), considerándose los beneficios, bonificaciones y otros, del personal contratado por aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057.

Actividad: JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Condición

 

 

 

Cantidad

 

Cargo

Ordenanza

 

 

Mejora

 

Laboral

Actual

 

Total

 

446-MDMM

 

2012

 

 

 

 

 

Nombrado

Jardinero

10

-2

 

 

8

Podador

3

-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Viverista

3

-1

 

 

2

Contratado

Podador

1

-1

 

 

 

Jardinero

47

 

 

27

74

 

 

 

 

Chofer

 

1

 

 

1

 

Total

64

-6

 

27

85

Actividad: CORTE DE GRASS CON DESBROZADORA

Condición

 

 

 

Cantidad

 

 

 

 

Cargo

Ordenanza

 

 

 

 

Mejora

 

 

Laboral

Actual

 

 

 

Total

 

 

446-MDMM

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratado

Maquinista

4

2

 

 

 

 

 

 

6

 

Total

4

2

 

 

 

 

 

 

6

Actividad: RIEGO DE ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición

 

 

 

Cantidad

 

 

 

 

 

Cargo

 

Ordenanza

 

 

 

Mejora

 

 

 

Laboral

 

Actual

 

 

 

Total

 

 

446-MDMM

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombrado

Regador

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

Contratado

Regador

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

 

Total

 

 

16

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.Materiales

Asciende a S/. 1’273,318.13, incluye los siguientes rubros:

Uniformes

Comprende los uniformes requeridos para un total de 107 operarios, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades.

Actividad: JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

PANTALON

Unidad

170

Cada 6 meses

CAMISACO

Unidad

170

Cada 6 meses

GORRO TIPO JOCKEY

Unidad

170

Cada 6 meses

POLOS

Unidad

170

Cada 6 meses

GUANTES

Par

340

Cada 3 meses

BOTINES

Par

170

Cada 6 meses

Actividad: CORTE DE GRASS CON DESBROZADORA

CONCEPTO

UNID. MEDIDA

CANTIDAD

ENTREGA

 

 

 

 

PANTALON

Unidad

12

Cada 6 meses

CAMISACO

Unidad

12

Cada 6 meses

GORRO TIPO JOCKEY

Unidad

12

Cada 6 meses

POLOS

Unidad

12

Cada 6 meses

GUANTES

Par

24

Cada 3 meses

BOTINES

Par

12

Cada 6 meses

LENTES PROTECTORES

Par

12

Cada 6 meses

Actividad: RIEGO DE ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

PANTALON

Unidad

32

Cada 6 meses

CAMISACO

Unidad

32

Cada 6 meses

GORRO TIPO JOCKEY

Unidad

32

Cada 6 meses

POLOS

Unidad

32

Cada 6 meses

GUANTES

Par

64

Cada 3 meses

BOTINES

Par

32

Cada 6 meses

BOTAS DE JEBE PVC

Par

32

Cada 6 meses

Herramientas

Comprende las herramientas necesarias para la actividad de jardinería y mantenimiento de áreas verdes, considerando su dotación de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de estas actividades.

Actividad: JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

CONCEPTO

UNID. MEDIDA

CANT.

ENTREGA

 

 

 

 

CARRETILLAS TIPO

Unidad

28

Anual

BUGUI

 

 

 

LAMPITAS JARDINERAS

Unidad

168

Cada 6 meses

LAMPA DERECHA

Unidad

84

Anual

MACHETE

Unidad

84

Anual

BARRETAS DE FIERRO

Unidad

84

Anual

RASTRILLOS

Unidad

84

Anual

TIJERAS PODADORA

Unidad

84

Anual

TRINCHES

Unidad

84

Anual

ZAPA PICO

Unidad

84

Anual

ESCALERA

Unidad

14

Anual

GUADAÑAS

Unidad

84

Anual

BOLSAS DE 6 X 7 X 2 1/2

Paquete x 100 unid.

10

Anual

BOLSAS DE 6 X 10 X 3

Paquete x 100 unid.

10

Anual

BOLSAS DE 14 X 14 X 3

Paquete x 100 unid.

5

Anual

27

Insumos

Comprende el costo de los insumos tales como plantas, fertilizantes, pesticidas, sustratos, semillas y demás insumos utilizados en el mantenimiento y recuperación de los parques y jardines del distrito.

Actividad: JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

CONCEPTO

UNID.

CANT.

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

ABONO DE RES

Saco

8,000

Anual

UREA

Saco

2,042

Anual

COMPUST

Unidad

5,500

Anual

TIERRA DE CHACRA

Mt3

10,811

Anual

GRAS AMERICANO

Mt2

8,114

Anual

CLAVELINA

Unidad

20,000

Anual

CROTOS

Unidad

10,000

Anual

CUCARDAS

Unidad

4,000

Anual

DOGOS

Unidad

9,000

Anual

ESTATIS

Unidad

15,000

Anual

FICUS

Unidad

2,000

Anual

GERANIO

Unidad

25,950

Anual

HIEDRA

Unidad

14,000

Anual

LANTAN

Unidad

25,500

Anual

LAUREL

Unidad

2,500

Anual

MARIGOLD

Unidad

27,550

Anual

MOLLE COSTEÑO

Unidad

12,000

Anual

PETUNIA

Unidad

18,500

Anual

SALVIA ROJA

Unidad

4,500

Anual

ABONO FOL 301010

Litro

8

Anual

CIGARAL

Sobre

85

Anual

ESTOQUE 12,5/EC

Litro

17

Anual

FASTAL

Litro

2

Anual

LORSBAN

Litro

3

Anual

PENTACLORO

Kilo

3

Anual

PRECISIÓN

Litro

8

Anual

QUIMPOL 510

Kilo

5

Anual

RAPID ROOT

Litro

3

Anual

Repuestos – Otros Insumos

Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de la camioneta asignada al Servicio de Áreas Verdes. Asimismo, los repuestos necesarios para su mantenimiento preventivo, considerándose la adquisición de llantas, necesarias para su correcta operatividad.

Actividad: JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Flota Vehicular

 

TIPO DE

 

AÑO DE

 

 

 

 

 

 

ESTADO

 

 

 

 

 

CONSUMO

 

 

 

 

VEHÍCULO /

 

 

 

 

PLACA

 

 

COMBUSTIBLE

 

DIARIO

 

SOAT

 

 

 

FABRIC.

 

 

 

ACTUAL

 

 

 

 

 

MARCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMIONETA PICK

 

1997

 

 

PGS-058

REGULAR

 

PETROLEO

 

04

 

 

SI

 

 

UP / NISSAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repuestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO /

 

 

 

 

CONCEPTO

 

 

CANTIDAD

 

 

ENTREGA

 

 

 

 

 

 

MEDIDA

 

 

 

 

MARCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMIONETA PICK

 

LLANTA 625 X 14

 

Unidad

4

 

 

Anual

 

 

 

UP / NISSAN

 

 

 

 

CHASQUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: CORTE DE GRASS CON DESBROZADORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

 

 

UNID.

 

CANTIDAD

 

ENTREGA

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASOLINA 90

 

 

Galón

 

1.5

 

Diario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEITE 2 TIEMPOS

 

Paquete

 

20

 

Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

3.3.3.Consumo de Agua para Regado

Asciende a S/. 176,475.00. Comprende el consumo de agua potable de los 26 suministros, para el riego de las áreas verdes del distrito.

Puntos de Agua

DETALLE

PUNTO DE RIEGO Urb. Salaverry suministro 3204784-7

PUNTO DE RIEGO Pq. F. Sanchez C. suministro 3211589-1

PUNTO DE RIEGO F. Sanchez C. 422

suministro 3239051-0

ESTADIO MIGUEL GRAU - Malecon suministro 3248883-5

 

 

PUNTO DE RIEGO Ca. Graña 116

suministro 3268224-7

 

PUNTO DE RIEGO Pq. Graña suministro 3268225-4

 

PUNTO DE RIEGO Pq. Graña suministro 3268226-2

 

PUNTO DE RIEGO Pq. Graña suministro 3268227-0

PUNTO DE RIEGO Pq. Graña suministro 3268228-8

 

PUNTO DE RIEGO Pq. Graña Cd. 268 suministro 3268230-4

 

 

PUN TO DE RIEGO Pq. Graña 180

suministro 3268231-2

 

PUNTO DE RIEGO Pq. Leoncio Prado suministro 3268232-0

 

PARQUE CA. DELGADO HONORIO FTE. 163- URB. OYAGUE suministro 5115378-1

PARQUE OVALO INDEPENDENCIA suministro 5361847-6

PUNTO DE RIEGO JR. LEONCIO PRADO suministro 5362551-3

 

MALECON CASTAÑOLA 812 suministro 5364760-8

 

PUNTO DE RIEGO DIEGO FERRE - SERV. RIEGO suministro 5364823-4

PARQUE AV. SANCHEZ CARRION 484 suministro 5364849-9

PARQUE PILETA GONZALES PRADA - ESQ. AV. J. PRADO suministro 5396876-4

 

 

BOULEVAR José GALVEZ

suministro 5401541-7

 

PARQUE AGRUPACION MARBELLA MAGDALENA suministro 5431962-9

 

PARQUE AGRUPACION MARBELLA MAGDALENA suministro 5431968-6

BOULEVAR CORAZON DE MARIA

suministro 5440459-5

PARQUE PANTIGOSO

suministro 5451998-8

 

 

PARQUE JUAN PABLO II

suministro 5460717-1

 

 

BOULEVAR José GALVEZ II

suministro 5559029-3

3.3.4.Depreciación de Maquinaria y Equipos

Asciende a S/. 2,088.20. Corresponde el costo por desgaste de los equipos de jardinería utilizados en el Servicio de Áreas Verdes, con un porcentaje de depreciación anual del 10%.

3.3.5.Servicios de Terceros

Asciende a S/. 608,640.00, incluye los siguientes rubros:

Servicio de Riego con Camión Cisterna

Comprende el servicio operativo, a cargo del Consorcio BB & M Servicios Generales – Andia Concha Ulises Jesús, ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0008-2011-CEP-BS/MDMM.

Servicio de Recolección de Maleza y Poda Residencial

Comprende el servicio operativo, a cargo de la empresa Representaciones Peruanas del Sur S.A., ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0010-2011- CEP-BS/MDMM.

29

3.3.6.Mano de Obra Indirecta

Asciende a S/. 199,949.91. Se considera al personal que presta servicio en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

Cargo

Modalidad

Cantidad

Dedicación

 

 

 

 

GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

Designado

1

30%

JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y AREAS VERDES

Designado

1

100%

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

CAS

1

100%

ALMACENERO

CAS

1

100%

SUPERVISOR

CAS

2

100%

SUPERVISOR DEL SERVICIO CONTRATADO

CAS

3

100%

3.3.7.Materiales y Útiles de Oficina

Asciende a S/. 561.89. Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación y control de la prestación del servicio del Servicio de Áreas Verdes.

CONCEPTO

UNID. MEDIDA

CANTIDAD

ENTREGA

 

 

 

 

LAPICEROS

Unidad

25

Anual

ARCHIVADORES

Unidad

12

Anual

TAMPÓN

Unidad

2

Anual

TINTA PARA TAMPÓN

Unidad

4

Anual

SELLOS

Unidad

2

Anual

TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET

Unidad

9

Anual

- 12A

 

 

 

CINTA ADHESIVA

Unidad

2

Anual

CINTA DE EMBALAJE

Unidad

3

Anual

CLIPS CHICO

Caja

3

Anual

CORRECTOR TIPO LAPICERO

Unidad

2

Anual

CUADERNO 92 HOJAS A-4

Unidad

3

Anual

CUADRICULADO

 

 

 

FASTENERS

Caja 50 unid

1

Anual

FOLDER MANILA A-4

Paquete x 25

4

Anual

unid

 

 

 

GRAPAS 23/13

Caja x 1000

1

Anual

unid

 

 

 

PAPEL LUSTRE ANARANJADO

Pliego

16

Anual

RESALTADOR DE TEXTO

Unidad

2

Anual

TAJADOR DE METAL

Unidad

2

Anual

3.3.8.Uniformes

Asciende a S/. 1,838.10. Comprende los uniformes requeridos para los 05 supervisores, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades, para su correcta presentación.

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

MEDIDA

 

 

 

CHALECO

Unidad

5

Anual

 

 

 

 

PANTALON

Unidad

10

Cada 6 meses

 

 

 

 

CAMISACO

Unidad

10

Cada 6 meses

 

 

 

 

GORRO TIPO JOCKEY

Unidad

10

Cada 6 meses

 

 

 

 

POLOS

Unidad

10

Cada 6 meses

 

 

 

 

BOTINES

Par

5

Anual

 

 

 

 

30

3.3.9.Servicio de Energía Eléctrica

Asciende a S/. 8,247.00. El servicio de energía eléctrica es utilizado para el alumbrado de las instalaciones donde se organiza el Servicio de Áreas Verdes, así como, para el funcionamiento de los equipos de cómputo, utilizados en las labores de coordinación y control de la prestación del servicio.

3.3.10. SOAT

Asciende a S/. 250.00. Comprende el costo por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, de periodicidad anual y carácter obligatorio, de la camioneta asignada al Servicio de Áreas Verdes.

3.3.11. Telefonía Celular (Nextel)

Asciende a S/. 1,694.95. Comprende el consumo de los equipos de telefonía celular para la coordinación en campo, respecto al Servicio de Áreas Verdes.

3.4.SUSTENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO

3.4.1.Mano de Obra Directa

Asciende a S/. 1’779,988.26. Determinado sobre la base de la proyección de gastos de personal contemplada en el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2012, se considera 118 serenos contratados (37 de unidad móvil, 71 de vigilancia peatonal y 10 de unidad motorizada), considerándose los beneficios, bonificaciones y otros, del personal contratado por aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057.

 

 

 

Serenos

 

Recursos Humanos

Total

Unidad

Vigilancia

Unidad

 

 

Móvil

Peatonal

Motorizada

Sereno Chofer

34

34

 

 

Sereno Motorizado

10

 

 

10

Sereno Ciclista

18

 

18

 

Sereno Grupo de Acción Rápida

12

3

9

 

Sereno Caminante

44

 

44

 

Totales

118

37

71

10

3.4.2.Materiales

Asciende a S/. 477,809.89, incluye los siguientes rubros:

Uniformes

Comprende los uniformes requeridos para un total de 118 serenos, considerando la dotación de las prendas de acuerdo a la labor que realizan y renovándolas de acuerdo a su vida útil por efectos del desarrollo de las actividades.

CONCEPTO

UNID. MEDIDA

CANTIDAD

ENTREGA

BORSEGUIES

Par

236

Anual

CHALECOS

Unidad

236

Anual

CHOMPAS

Unidad

236

Anual

CASACAS TERMICA

Unidad

236

Anual

GORROS

Unidad

236

Anual

GUANTES DE CUERON MITON

Par

236

Anual

PANTALON PARA PERSONAL DE SERENAZGO

Unidad

236

Anual

POLOS

Unidad

236

Anual

POLACAS

Unidad

236

Anual

CORREAJE PARA PERSONAL DE SERENAZGO

Unidad

236

Anual

PORTAVARA

Unidad

118

Anual

VARA DE GOMA

Unidad

118

Anual

31

Combustibles y Repuestos

Comprende el consumo de combustible, necesario para la operatividad de la flota vehicular asignada al Servicio de Serenazgo. Asimismo, los repuestos necesarios para su mantenimiento preventivo, considerándose la adquisición de llantas, necesarias para su correcta operatividad.

Petróleo

Ítem

Descripción

Placa No.

Cantidad

Frecuencia

 

 

 

en Galones

 

 

 

 

 

 

1

Camioneta

PIP-207

4

Diario

2

Camioneta

PIP-057

4

Diario

3

Camioneta

PIU-563

4

Diario

Gasolina 90

Ítem

Descripción

Placa No.

Cantidad

Frecuencia

en Galones

 

 

 

 

1

Automóvil

CIQ-821

3

Interdiario

2

Automóvil

CIQ-822

3

Interdiario

3

Automóvil

CIQ-823

3

Interdiario

4

Automóvil

CQC-049

3

Interdiario

5

Automóvil

CIQ-560

3

Interdiario

6

Automóvil

COA-611

3

Interdiario

7

Automóvil

COA-612

3

Interdiario

8

Automóvil

EUA-816

6

Interdiario

9

Automóvil

EUA-817

6

Interdiario

10

Automóvil

EUA-818

6

Interdiario

11

Automóvil

EUA-819

6

Interdiario

12

Automóvil

EUA-820

6

Interdiario

13

Automóvil

EUA-821

6

Interdiario

14

Automóvil

EUA-822

6

Interdiario

15

Automóvil

EUA-823

6

Interdiario

16

Automóvil

EUA-824

6

Interdiario

17

Automóvil

EUA-828

6

Interdiario

1

Motocicleta

NG-58559

1.5

Diario

2

Motocicleta

NG-58560

1.5

Diario

3

Motocicleta

NG-58561

1.5

Diario

4

Motocicleta

NG-58563

1.5

Diario

5

Motocicleta

NG-58564

1.5

Diario

6

Motocicleta

NG-58566

1.5

Diario

7

Motocicleta

NG-11521

1.5

Diario

8

Motocicleta

NG-11591

1.5

Diario

9

Motocicleta

MG-49596

1.5

Diario

10

Motocicleta

MG-97908

1.5

Diario

Repuestos

TIPO DE

NUMERO DE

CONCEPTO

UNID.

CANTIDAD

ENTREGA

VEHÍCULO

VEHICULOS

MEDIDA

 

 

 

AUTOMOVIL

17

LLANTAS

Unidad

68

Anual

CAMIONETA

3

LLANTAS

Unidad

12

Anual

MOTOCICLETA

10

LLANTAS

Unidad

20

Anual

3.4.3.Mano de Obra Indirecta

Asciende a S/. 177,746.18. Se considera al personal que presta servicio en la coordinación y control de la prestación del servicio, así como la supervisión y gestión de la prestación del servicio de manera directa.

Cargo

Modalidad

Cantidad

Dedicación

GERENTE DE CONTROL Y

Designado

1

25%

SEGURIDAD CIUDADANA

 

 

 

JEFE DE SERENAZGO

Designado

1

100%

TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombrado

1

100%

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CAS

1

100%

SUPERVISOR

CAS

3

100%

32

3.4.4.Materiales y Útiles de Oficina

Asciende a S/. 1,408.60. Comprende el material de escritorio y demás materiales de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación y control de la prestación del servicio del Servicio de Serenazgo.

CONCEPTO

UNID. MEDIDA

CANTIDAD

ENTREGA

PAPEL BOND

Millar

11

Anual

LAPICEROS

Caja

200

Anual

ARCHIVADORES

Unidad

48

Anual

TONER HP 1020 (TONER 12A)

Unidad

1

Anual

TONER XEROX 3140

Unidad

3

Anual

3.4.5.Servicio de Agua Potable

Asciende a S/. 2,021.40. El servicio de agua potable es utilizado para el aseo personal y limpieza de las instalaciones donde se encuentran ubicados los vestuarios de los serenos.

3.4.6.Servicio de Energía Eléctrica

Asciende a S/. 573.00. El servicio de energía eléctrica es utilizado para el alumbrado de las instalaciones donde se organiza el Servicio de Serenazgo, así como, para el funcionamiento de los equipos de cómputo, utilizados en las labores de coordinación y control de la prestación del servicio.

3.4.7.Telefonía Fija y Celular (Nextel)

Asciende a S/. 9,730.56. Comprende el consumo de los equipos de telefonía Fija y celular para la coordinación en campo, respecto al Servicio de Serenazgo.

3.4.8.SOAT

Asciende a S/. 9,937.25. Comprende el costo por el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, de periodicidad anual y carácter obligatorio, de la flota vehicular asignada al Servicio de Serenazgo.

4. JUSTIFICACION DE INCREMENTOS RESPECTO AL 2011

Respecto a las variaciones comparativas de costos con el año anterior, en el siguiente cuadro se presenta un resumen:

Servicio

Ord. 2011

Costo 2012

Var S/.

Var. %

 

 

 

 

 

Barrido de Calles

2,483,331.18

2,593,626.43

110,295.25

4.44%

 

 

 

 

 

Recolección de Residuos Sólidos

1,916,543.64

2,287,266.14

370,722.50

19.34%

 

 

 

 

 

Parques y Jardines

2,949,558.54

3,456,367.60

506,809.06

17.18%

 

 

 

 

 

Serenazgo

1,641,240.62

2,459,215.14

817,974.52

49.84%

 

 

 

 

 

Total

8,990,673.98

10,796,475.31

1,805,801.33

20.09%

 

 

 

 

 

33

4.1.SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Concepto

Ordenanza 446-

Costo

Diferencia

MDMM

2012

S/.

 

COSTOS DIRECTOS

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA

2,024,807.88

2,055,234.38

30,426.50

MATERIALES

128,041.15

228,769.20

100,728.04

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

1,292.13

1,125.00

-167.13

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

67,844.06

127,545.60

59,701.54

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2,221,985.23

2,412,674.18

190,688.95

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

 

 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

210,943.16

166,395.62

-44,547.54

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

591.58

1,115.10

523.52

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES

66.71

 

-66.71

OTROS

2,732.27

1,470.48

-1,261.79

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

214,333.72

168,981.20

-45,352.52

COSTOS FIJOS

47,012.23

11,971.05

-35,041.18

TOTAL COSTOS FIJOS

47,012.23

11,971.05

-35,041.18

 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

2,483,331.18

2,593,626.43

110,295.25

En Mano de Obra Directa:

El incremento responde a la necesidad de contar con un mayor número de operarios de barrido, así como, personal descansero, a fin de cumplir con la meta establecida para el ejercicio 2012, lo que supone el incremento de 43 operarios de barrido.

 

Cargo

 

 

Cantidad

 

 

 

Ordenanza

Ejercicio

Variación

 

 

 

446-MDMM

2012

 

 

 

 

 

Barredor

106

149

43

Asimismo, a la inclusión por primera vez, de la actividad de Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido, que demanda la incorporación de nuevo personal.

 

Cargo

 

 

Cantidad

 

 

 

Ordenanza

Ejercicio

Variación

 

 

 

446-MDMM

2012

 

 

 

 

 

Chofer de Flota Pesada

4

2

-2

 

Ayudante

 

4

4

 

Chofer de Trimoto

 

1

1

 

Total

4

7

3

En Materiales:

El incremento de personal genera una mayor adquisición de vestuario, implementos y herramientas; asimismo, la inclusión por primera vez, de la actividad de Recolección y Disposición Final del Producto del Barrido, genera un mayor consumo de combustible y repuestos.

En Otros Costos y Gastos Variables:

El rubro que representa un mayor incremento es la incorporación del servicio operativo, de recolección y disposición final de residuos sólidos producto de la actividad de barrido, a cargo de la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A.C., cuyo costo anual asciende a S/. 127,545.60. que el servicio anual representa el 5.6% del Contrato Concurso Público Nº001-2011-CE/MDMM “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Comerciales y los Resultados de la Actividad de Limpieza de Barrido y su Disposición Final en Relleno Sanitario por el periodo de (2) dos año”.

34

4.2.SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Concepto

Ordenanza 446-

Costo

Diferencia

MDMM

2012

S/.

 

COSTOS DIRECTOS

 

 

 

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

1,864,626.48

2,222,342.65

357,716.17

TOTAL COSTOS DIRECTOS

1,864,626.48

2,222,342.65

357,716.17

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

 

 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

51,917.20

64,306.39

12,389.20

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

51,917.20

64,306.39

12,389.20

COSTOS FIJOS

 

617.10

617.10

TOTAL COSTOS FIJOS

 

617.10

617.10

 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

1,916,543.68

2,287,266.14

370,722.46

En Otros Costos y Gastos Variables:

El incremento se debe principalmente a la actualización de la magnitud de la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y su Disposición Final, brindado por la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A.C., a la generación de estos residuos en la actualidad representa el 94.4% del servicio anual del Contrato Concurso Público Nº001-2011-CE/MDMM “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Comerciales y los Resultados de la Actividad de Limpieza de Barrido y su Disposición Final en Relleno Sanitario por el periodo de (2) dos año”.

 

Unidad de

 

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y

 

 

 

su Disposición Final

 

 

Medid

 

 

 

Ordenanza

Ejercicio

 

 

 

a

 

Variación

 

446-MDMM

2012

 

 

 

 

 

 

 

Toneladas

21,900.00

25,107.51

 

3,207.51

 

Anuales

 

 

 

 

 

 

Esta actualización ha generado el aumento del importe cancelado a terceros, por un monto de S/. 357,716.17, en este rubro.

En Mano de Obra Indirecta:

El incremento responde a que se ha incluido el costo porcentual de personal administrativo, tales como: Gerente de Servicios Comunales, Jefe de Limpieza Pública y Ornato, Asistente y Apoyo Administrativo, adicional a los Supervisores, a fin de fortalecer las coordinaciones con las empresas prestadoras del servicio.

En Costo Fijo:

Se ha considerado el costo del consumo porcentual del equipo de telefonía celular (nextel) de los funcionarios responsables de administrar el servicio.

4.3.SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

35

Concepto

Ordenanza 446-

Costo

Diferencia

MDMM

2012

S/.

 

COSTOS DIRECTOS

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA

812,647.53

1,183,304.41

370,656.88

MATERIALES

1,085,311.35

1,273,318.13

188,006.78

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

2,281.88

2,088.20

-193.68

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

908,750.89

785,115.00

-123,635.89

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2,808,991.66

3,243,825.75

434,834.09

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

 

 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

96,031.56

199,949.91

103,918.35

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

715.04

561.89

-153.15

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES

407.76

 

-407.76

OTROS

1,464.21

1,838.10

373.89

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

98,618.56

202,349.90

103,731.34

COSTOS FIJOS

41,948.32

10,191.95

-31,756.37

TOTAL COSTOS FIJOS

41,948.32

10,191.95

-31,756.37

 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE AREAS VERDES

2,949,558.54

3,456,367.60

506,809.06

En Mano de Obra Directa:

El incremento responde a la necesidad de contar con un mayor número de obreros, a fin de cubrir las necesidades del servicio ante el incremento de las áreas verdes del distrito, de 157,831 m2 a 241,993 m2, es decir, un incremento del 53%, para lo cual se requiere contar con 39 obreros adicionales.

 

 

 

 

Cantidad

 

 

Cargo

 

Ordenanza

 

 

 

 

446-

Ejercicio

Variación

 

 

 

MDM

2012

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

Jardinero

57

82

25

 

Podador

4

 

-4

 

Viverista

3

2

-1

 

Chofer

 

1

1

 

Maquinista

4

6

2

 

Regador

 

16

16

 

Totales

68

107

39

En Materiales:

El incremento de personal genera una mayor adquisición de vestuario, implementos y herramientas; asimismo, el incremento de las áreas verdes del distrito, demanda un mayor consumo de insumos, tales como plantas, fertilizantes, pesticidas, sustratos, semillas, entre otros.

En Otros Costos y Gastos Variables:

El incremento se debe principalmente a la actualización de la magnitud de la prestación del servicio de Riego con camión cisterna en las nuevas áreas verdes recuperadas cuya prestación de servicio está a cargo del Consorcio BB & M Servicios Generales SAC – Andia Concha Ulises Jesús, “Contrato Adjudicación Directa Selectiva Nº008-2011-CEP- BS/MDMM “Servicio de Riego con Camión Cisterna en el Distrito de Magdalena del Mar”.

Asimismo se está prestando el servicio de recojo de maleza a través de la empresa Representaciones Peruanas del Sur S.A. “Contrato Adjudicación Directa Selectiva Nº0010-2011-CEP-BS/MDMM “Servicio de Recolección de Maleza y Podad Residencial con Traslado y Disposición Final en el Distrito de Magdalena del Mar”.

En Mano de Obra Indirecta:

La necesidad de contar con mayores recursos, exige una mejor administración y control de los mismos, a fin de hacer eficiente su uso, por lo que se ha incluido el costo porcentual de personal administrativo, tales como: Gerente de Servicios Comunales, Jefe de Medio Ambiente y Áreas Verdes, además de un Almacenero, responsable de custodiar

36

y realizar una adecuada distribución y registro de los equipos, herramientas e insumos, utilizados en la prestación del Servicio de Áreas Verdes.

Asimismo, se ha potenciado la supervisión del servicio, principalmente de aquellas actividades realizadas por terceros, como son el riego con camiones cisterna y la recolección de maleza y poda residencial.

 

Cargo

Modalidad

Ord. 446-

Actual

 

MDMM

 

 

 

 

 

GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

Designado

 

1

 

JEFE DE MEDIO AMBIENTE Y AREAS VERDES

Designado

 

1

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

CAS

2

1

 

ALMACENERO

CAS

 

1

 

SUPERVISOR

CAS

1

2

 

SUPERVISOR DEL SERVICIO CONTRATADO

CAS

1

3

 

Totales

 

4

9

4.4.SERVICIO DE SERENAZGO

Concepto

Ordenanza 446-

Costo

Diferencia

MDMM

2012

S/.

 

COSTOS DIRECTOS

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA

987,502.74

1,779,988.26

792,485.52

MATERIALES

212,216.44

477,809.89

265,593.45

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

25,279.27

 

-25,279.27

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

206,828.90

 

-206,828.90

TOTAL COSTOS DIRECTOS

1,431,827.36

2,257,798.15

825,970.79

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

95,611.23

177,746.18

82,134.94

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

960.09

1,408.60

448.51

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES

1,269.02

 

-1,269.02

OTROS

66,220.60

 

-66,220.60

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

164,060.93

179,154.78

15,093.84

COSTOS FIJOS

45,352.32

22,262.21

-23,090.11

TOTAL COSTOS FIJOS

45,352.32

22,262.21

-23,090.11

 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO

1,641,240.62

2,459,215.14

817,974.52

Es importante mencionar que en la actualidad se cuenta con un número mayor de efectivos, respecto a lo señalado en la Ordenanza Nº 446-MDMM, que aprobaron los Arbitrios Municipales para el ejercicio 2011, debido a la reciente adquisición de 10 automóviles (Contrato de Litación Pública Nº0001-2011-CE/MDMM – Adquisición de Diez Autos con Equipamiento para el servicio de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar), dentro del Plan de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana en el distrito, financiado con los ingresos provenientes del Programa de Modernización Municipal; producto de ello, nos permitirá contrarrestar el alto índice de atracos en nuestro distrito, tal como lo manifiestan en la Primera Encuesta Metropolitana de Victimización 2011, de la cual presentamos algunos indicadores:

Evaluación de Victimización Personal - Atracos: Nuestro distrito se encuentra en el grupo con mayores índice de atracos a nivel de lima metropolitana, entendiéndose el atraco como violencia o intimidación personal para despojar de sus pertenencias personales, cuyo índice en nuestro distrito es 13.8%, con respecto al 11.2% de Lima Metropolitana y el 9.4% del promedio nacional, lo cual demuestra que nuestro distrito necesita fortalecer el patrullaje móvil y de a pie en aquellos sectores donde ocurre estos delitos con mayor frecuencia.

http://www.ciudadnuestra.org/primera_encuesta_metropolitana_de_victimizacion_2011__lima.html

Estos resultados nos exigen seguir trabajando, a fin de potenciar nuestro servicio y así alcanzar niveles de seguridad óptimos, en beneficio de nuestra comunidad.

Respeto a las variaciones de costos, con relación a la estructura vigente, pasamos a detallar los principales motivos:

En Mano de Obra Directa:

37

El incremento responde a la necesidad de contar con un mayor número de efectivos para realizar labores de patrullaje, considerando la reciente adquisición de 10 automóviles, dentro del Plan de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana en el distrito, a fin de cumplir con la meta establecida para el ejercicio 2012, lo que supone el incremento de 41 efectivos.

 

 

Cantidad

 

Cargo

Ordenanza

Ejercicio 2012

Variación

 

446-MDMM

 

 

 

Serenos - Unidad Móvil

23

37

14

Serenos - Vigilancia Peatonal

41

71

30

Serenos - Unidad Motorizada

13

10

-3

Total

77

118

41

En Materiales:

El incremento de personal genera una mayor adquisición de uniformes e implementos de seguridad; asimismo, la reciente adquisición de 10 automóviles, dentro del Plan de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana en el distrito, demanda un mayor consumo de combustible y repuestos, para su correcta operatividad.

En Mano de Obra Indirecta:

La necesidad de contar con mayores recursos, exige una mejor administración y control de los mismos, a fin de alcanzar los índices de efectividad que se requieren.

 

Cargo

Modalidad

Ord. 446-

Actual

 

MDMM

 

 

 

 

 

GERENTE DE CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Designado

 

1

 

JEFE DE SERENAZGO

Designado

 

1

 

TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombrado

2

1

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CAS

2

1

 

SUPERVISOR

CAS

2

3

 

Totales

 

6

7

38

5.DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE ARBITRIOS 2012 5.1.INFORMACION GENERAL.

La Municipalidad de Magdalena del Mar, mediante el presente informe técnico, sustenta la distribución de costos de los servicios públicos de Limpieza Pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2012, entre los contribuyentes del distrito de Magdalena del Mar. Se ha efectuado tomando en cuenta la siguiente información base.

5.2.CANTIDAD DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES.

La cantidad de predios y contribuyentes considerados para la distribución de los arbitrios municipales de Limpieza Pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, se presenta a continuación:

Nº PREDIOS AFECTOS

BARRIDO DE

RECOLECCIÓN DE

PARQUES Y

SERENAZGO

CALLES

RESIDUOS SÓLIDOS

JARDINES

 

 

 

 

 

 

 

PREDIOS

22,230

22,103

22,103

22,230

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTES

18,738

18,620

18,620

18,738

6. ESTRUCTURA DE COSTOS.

Los costos generados por la prestación de los servicios de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2012, de acuerdo al estudio de costos comunicado con Memorándum Nº 905-2011- GPP/MDMM emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ascienden a:

ARBITRIOS: ESTRUCTURA DE COSTOS - AÑO 2012

(En nuevos soles)

C02

 

 

LIMPIEZA PÚBLICA

 

PARQUES Y JARDINES

 

SERENAZGO

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S/.)

%

 

(S/.)

%

 

(S/.)

%

 

(S/.)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL1/

4,880,892.57

100.0%

3,456,367.60

100.0%

2,459,215.14

100.0%

10,796,475.31

100.0%

 

1. COSTOS DIRECTOS

4,635,016.83

95.0%

3,243,825.75

93.9%

2,257,798.15

91.8%

10,136,640.73

93.9%

 

2. COSTOS INDIRECTOS Y

233,287.59

4.8%

202,349.90

5.9%

179,154.78

7.3%

614,792.27

5.7%

 

GASTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COSTOS FIJOS

12,588.15

0.3%

10,191.95

0.3%

22,262.21

0.9%

45,042.31

0.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ COSTO PROYECTADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la tasa de limpieza pública se tiene el siguiente desagregado:

ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: ESTRUCTURA DE COSTOS

AÑO 2012

(En nuevos soles)

C03

 

 

BARRIDO DE

 

RECOJO DE

 

TOTAL

 

 

 

CALLES

 

RESIDUOS SÓLIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S/.)

 

(S/.)

 

(S/.)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL1/

2,593,626.43

2,287,266.14

4,880,892.57

100.0%

 

1. COSTOS DIRECTOS

2,412,674.18

2,222,342.65

4,635,016.83

95.0%

 

2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

168,981.20

64,306.39

233,287.59

4.8%

 

3. COSTOS FIJOS

11,971.05

617.10

12,588.15

0.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ COSTO PROYECTADO

 

 

 

 

 

 

39

7.METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

7.1.SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - BARRIDO DE CALLES

7.1.1.CANTIDAD DE PREDIOS.

Para el ejercicio 2012, se identifican 22,230 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 18,738 contribuyentes. Asimismo se identifican 11 predios inafectos correspondientes a 4 contribuyentes.

7.1.2.CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.

Los costos de Limpieza Pública – Barrido de Calles han sido distribuidos entre los predios utilizando los siguientes criterios:

•Metros lineales de frontis del predio.

•Frecuencia de barrido

7.1.2.1.METROS LINEALES DE FRONTIS DE LOS PREDIOS.

Entendido como la longitud del frontis del predio que colinda con el exterior o la vía pública, referencia que permitirá distribuir de mejor forma los costos derivados del servicio de barrido de calles. También considera la proporción de frontis de los predios ubicados en quintas, condominios y edificios.

La información de los metros lineales de frontis de los predios y el total de capacidad habitable expresado en metros cuadrados de área construida que será utilizado para la distribución del costo, han sido obtenidos del registro de información predial, del Sistema Integral de Rentas SISMUNI.

7.1.2.2.FRECUENCIA DE BARRIDO POR ZONA.

Es la cantidad de veces que se realiza el servicio de barrido de calles en un determinado período. Esta información fue proporcionada mediante informes N° 512-2011-GSC- MDMM, emitido por la Gerencia de Servicios Comunales.

Para efectos de la determinación de la tasa del arbitrio de barrido de calles, se ha procedido a la zonificación del distrito en cuatro (4) zonas de servicio, determinadas en función de la frecuencia diaria del servicio que perciben los predios.

Frecuencia 1.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia de una (1) vez al día.

 

TIPO

 

NOMBRE DE VÍA

 

TIPO

 

NOMBRE DE VÍA

 

Calle

2

 

Jr.

 

JUAN DE ALIAGA (Ex JOSE COSSIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle

3

 

Calle

 

JUAN LUXARDO

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle

4

 

Calle

 

JUAN M.POLAR

 

Av.

 

ALBERTO YABAR-MEDALLA MILAGROSA

 

Jr.

 

LEON DE LA FUENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

ARZOBISPO TOVAR (Ex GIL DE TABOADA)

 

Pque

 

LEONCIO PRADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

BACAFLOR

 

Calle

 

LEONIDAS CALDERON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle

 

BILBAO

 

Calle

 

LORENZO ROKOVICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

CABO BLANCO

 

Psj.

 

LOS LIRIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle

 

CHANCHAN URB-PRIMAVERA

 

Calle

 

LUIS MANNARELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psj.

 

COMANDANTE JIMENEZ

 

Psj.

 

MAR DEL PLATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrp.

 

CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA

 

Jr.

 

MARIA PARADO DE BELLIDO (Ex DIEGO

 

 

 

 

GAVILAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

DE LA ROCA DE VERGALLO

 

Jr.

 

MARISCAL LA MAR (Ex SEBASTIAN UGARTE

 

 

 

 

Y MOSCOSO)

 

 

 

 

 

 

 

40

Av.

DEL MALECON

Jr.

MIGUEL SOTO VALLE

 

 

 

 

Jr.

DIAGONAL (Ex ESTHER FESTINI)

Jr.

OVIEDO (Ex CLEMENTE X)

 

 

 

 

Calle

DOMINGO ELIAS (Ex DORA MAYER)

Calle

PLAYA MARBELLA

 

 

 

 

Jr.

ESPAÑA (Ex MANUEL GONZALES DE LA ROSA)

Calle

PUNTA NEGRA

 

 

 

 

Jr.

FLORA TRISTAN (Ex MANUEL GAMERO)

Jr.

RICARDO REY BASADRE

 

 

 

 

Jr.

FRANCISCO GRAÑA

Jr.

RODOLFO RUTTE

 

 

 

 

Pque

FRANCISCO GRAÑA

Calle

RUPERTO TORRES (Ex SAMUEL VERLARDE)

 

 

 

 

 

Psj.

FRANCISCO GRAÑA

Jr.

SAN JOSE (Ex ERNESTO MOLINA)

 

 

 

 

Jr.

GENERAL CORDOBA (Ex JUAN ELESPURU)

Jr.

TARAPACA (Ex MANUEL GUIRIOR)

Av.

GENERAL JUAN ANTONIO PEZET

Jr.

TOMAS RAMSEY

 

 

 

 

Calle

GERMAN SORIA (Ex CALLE 1)

Jr.

TRUJILLO (Ex MARCOS DE ARAMBURU)

 

 

 

 

Jr.

GODOFREDO GARCIA (Ex JULIO JIMENEZ

Jr.

UNANUE (Ex ILDEFONSO FUENTES)

PACHECO)

 

 

 

Pque

JOSE DE ACOSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 2.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia de dos (2) veces al día.

 

TIP

 

NOMBRE DE VÍA

 

 

TIP

 

NOMBRE DE VÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

28 DE JULIO (Ex PRIMERO DE JULIO)

 

Call

 

JOSE CARLOS MARIATEGUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

ALFONSO UGARTE (Ex FEDERICO

 

Jr.

 

JOSE DIONISIO ANCHORENA

 

 

MONASTERIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

AREQUIPA (Ex JORGE GUILLERMO LEGUIA)

 

Call

 

JOSE MARIA EGUREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

ARICA (Ex PEDRO DRINOT)

 

Jr.

 

JOSE SALAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

AYACUCHO (Ex (EX DE LA PUENTE Y CORTEZ))

 

Jr.

 

LARCO HERRERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malc

 

BERNALES

 

Call

 

LIDIO MONGILARDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

BERNARDO MONTEAGUDO

 

Jr.

 

MANCO CAPAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

BOLIVAR

 

Av.

 

MAR MEDITERRANEO PLZ.ARCHIPIELAGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

DANIEL ALCIDES CARRION (Ex MARTIN PEREZ)

 

Jr.

 

MIRAFLORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

DANIEL HERNANDEZ

 

Jr.

 

MOORE (Ex (Ex GARCIA DE SALCEDO))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

DOMINGO PONTE

 

Psj.

 

PORVENIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

FAUSTINO SANCHEZ CARRION (Ex JUSTO

 

Psj.

 

PROGRESO

 

 

AMADEO VIGIL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

FELIX DIBOS

 

Jr.

 

SAENZ PEÑA (Ex GAVILAN BALTAZAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psj.

 

GENERAL MUÑIZ

 

Av.

 

SALAVERRY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

GERASIMO GARCIA Y GARCIA (Ex DIEGO

 

Jr.

 

SALAVERRY (Ex CLEMENTE MARKAHAM)

 

 

FERRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

HERMILIO VALDIZAN (Ex FRANCISCO

 

Call

 

SALAZAR BONDY

 

 

BEJARANO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call

 

HONORIO DELGADO

 

Jr.

 

SAN MARTIN (Ex FRANCISCO GONZALES

 

 

 

 

 

PAVON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

HUAMANGA (Ex MARBELLA)

 

Jr.

 

SUCRE (Ex EDUARDO CARRASCO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

INCLAN (Ex ALFONSO RIQUELME)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 3.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia de tres (3) veces al día.

 

TIP

 

NOMBRE DE VÍA

 

 

TIPO

 

 

NOMBRE DE VÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

AMAZONAS (Ex 8 DE OCTUBRE)

 

Av.

 

JAVIER PRADO OESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

AUGUSTO BOLOGNESI (EX ENRIQUE LLOSA)

 

Av.

 

PERSHING (Ex FAUSTINO SANCHEZ

 

 

 

 

CARRION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

COMANDANTE ESPINAR (Ex LOPEZ DE SOLIS)

 

Jr.

 

CONTRALMIRANTE MONTERO (Ex

 

 

 

 

ALBERTO DEL CAMPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

CUZCO (Ex (JOSE BARRENECHEA))

 

Av.

 

DEL EJERCITO (Ex AUGUSTO PEREZ

 

 

 

 

ARANIBAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Jr.

GRAU (Ex BENITO LAZO)

Malc.

GRAU

 

 

 

 

Jr.

JOSE BARRENECHEA

Pque

MANUEL GONZALES PRADA

 

 

 

 

 

Jr.

JUNIN (Ex RODRIGO DE MAZUELOS)

Av.

MIROQUESADA (Ex JUAN DE ALIAGA)

Jr.

LIBERTAD

Jr.

RAYMONDY (Ex ELIAS BONNEMAISON)

 

 

 

 

Av.

MARISCAL SUCRE (Ex - INDEPENDENCIA))

Calle

TORRES MATOS

 

 

 

 

Jr.

YUNGAY (Ex DIEGO DE AGUERO)

 

 

Frecuencia 4.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia de cuatro (4) veces al día.

 

TIP

 

NOMBRE DE VÍA

 

 

TIP

 

NOMBRE DE VÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av.

 

BRASIL

 

Jr.

 

LEONCIO PRADO (Ex CAP. DE NAVIO

 

 

 

 

ULISES DEL BOY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psj.

 

COMERCIAL

 

Jr.

 

MARISCAL CASTILLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

ECHENIQUE

 

Jr.

 

TACNA (Ex PASCUAL DE VIVERO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr.

 

JOSE GALVEZ (Ex JOSE VALENCIA)

 

Call

 

CESAR VALLEJOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y ESTIMACIÓN DE TASAS.

El costo derivado del barrido de calles, se ha de distribuir tomando en cuenta los siguientes factores:

•Frecuencia de barrido.

•Metros lineales de frontera (frontis) de los predios.

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas son los siguientes:

1.Determinar la frecuencia del servicio brindado (A) y el número de predios (B) que reciben esa frecuencia del servicio así como la cantidad de metros lineales de frontis (C) a los cuales se les brinda el servicio.

2.Calcular los metros lineales de servicio por año ponderados (D), el cual se obtiene al multiplicar la frecuencia del servicio (A) por los metros lineales totales de frontis (C) por 365 días.

3.Calcular el porcentaje de distribución (E) del costo (F) en función al total de metros lineales ponderado por cada frecuencia de servicio.

4.Calcular el costo anual por cada frecuencia de servicio (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo anual del servicio de barrido (F) por el porcentaje de distribución del costo (E).

5.Calcular el costo anual por metro de frontera según frecuencia de barrido (H), el cual se obtiene al dividir el costo total de barrido por frecuencia (G) entre el total de metros lineales (C).

6.Calcular el costo mensual por cada frecuencia del servicio (I), el cual se obtiene al dividir el costo unitario anual por metro de frontera (H) entre 12.

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL

 

CO STO

COSTO

FRECUENCIA

CANTIDAD DE

METRO S

 

PORCENTAJE DE

COSTO TOTAL POR

ANUAL x

MENSUAL x

METRO S LINEALES DE

BARRIDO DE

DE BARRIDO

PREDIOS

LINEALES DE

DISTRIBUCIÓN

ZONA DE SERVICIO

METRO

METRO

SERVICIO x AÑO

CALLES

DIARIO

( N° )

SERVICIO

( % )

( S/. )

LINEAL

LINEAL

 

( S/. )

 

 

 

 

 

 

( S/. x ml. )

( S/. x ml. )

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D = A x C x 365

E = D / SD

F

G = E x F

H = G / C

I = H / 12

1

3,592

32,144.88

11,732,881.20

10.73%

 

278,240.12

8.6558

0.7213

2

6,140

37,604.67

27,451,410.56

25.10%

 

650,998.13

17.3116

1.4426

3

7,565

35,917.71

39,329,894.64

35.96%

2,593,626.43

932,691.16

25.9674

2.1639

4

4,933

21,133.11

30,854,336.22

28.21%

 

731,697.02

34.6232

2.8852

TOTAL

22,230

126,800.37

109,368,522.62

100.00%

 

2,593,626.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

7.1.4.TASAS ESTIMADAS.

Las tasas estimadas de Limpieza Pública para el ejercicio 2012 son las siguientes:

TASA DE BARRIDO DE CALLES

(En nuevos soles mensuales por metro lineal de frontera a via pública)

 

 

ZONA DE SERVICIO

 

Frecuencia de barrido diario

1

2

3

 

4

Tasa (S/. x ml.)

0.7213

1.4426

2.1639

 

2.8852

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera:

Monto a pagar (S/.) = Metros lineales de Frontis x Tasa de Barrido según zona de barrido

7.1.5.VARIACIONES.

VARIACIONES BARRIDO DE CALLES

BAJAN

INTERVALO DE VARIACION

N° PREDIOS

MONTO (S/.)

 

[ a, -100 >

1,142

-173,114.79

[ -100, -90 >

284

-26,842.83

[

-90, -80 >

341

-28,819.50

[

-80, -70 >

503

-37,675.46

[

-70, -60 >

640

-41,523.87

[

-60, -50 >

959

-52,533.33

[

-50, -40 >

1,043

-46,605.28

[

-40, -30 >

1,774

-61,811.11

[

-30, -20 >

2,725

-67,624.81

[

-20, -10 >

1,765

-27,662.81

[

-10, -5

>

875

-6,909.04

[

-5, -1

>

1,454

-3,372.27

[

-1, 0

>

110

-82.40

No cambió

1

0.00

Sin emisión en el 2011

310

-4,700.16

SUB-TOTAL

13,926

-579,277.65

 

 

 

SUBEN

 

INTERVALO DE VARIACION

N° PREDIOS

MONTO (S/.)

<

0,

1

]

3

2.12

<

1,

5

]

1,136

1,741.57

<

5,

10

]

1,177

8,463.86

< 10,

20

]

1,097

16,132.59

< 20,

30

]

789

19,204.01

< 30,

40

]

632

21,704.41

< 40,

50

]

630

28,404.91

< 50,

60

]

521

28,431.31

< 60,

70

]

297

19,313.08

< 70,

80

]

295

22,166.18

< 80,

90

]

235

19,833.75

< 90,

100

]

210

19,912.58

< 100, 200

]

695

88,145.21

< 200, 300

]

61

14,088.54

< 300, 400

]

14

4,738.11

< 400, 500

]

11

4,833.96

 

< 500, a ]

45

40,815.74

Sin emisión en el 2011

456

6,851.61

SUBTOTAL

8,304

364,783.53

TOTAL GENERAL

22,230

-214,494.12

43

7.2.SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

En función de los estudios de generación de residuos realizado por la Gerencia de Servicios Comunales y materializado en el Memorándum Nº 512-2011-GSC-MDMM, se ha podido determinar la participación que tiene en el costo, las prestaciones que se realizan respecto de los predios destinados a casa habitación y otros usos:

 

GEN ERAC IÓN DE

PR OPORC IÓN DE

COSTO TOTAL R RSS

COST O TOTAL POR

 

RRS S

R RSS

GRUPO D E U SO

GRUPO D E U SOS

(S /.)

TM x A ÑO

(%)

(S/.)

 

 

 

A

B = A / SA

C

D = B x C

Casa Habitación

14,413.74

57.41%

 

1,313,075.51

Otros Usos distintos a

10,693.77

42.59%

2,287,266.14

974,190.63

Casa Habitación

 

 

 

 

TOTAL

25,107.51

100.00%

 

2,287,266.14

 

 

 

 

 

7.2.1.CANTIDAD DE PREDIOS.

Para el ejercicio 2012, se identifican 22,103 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 18,620 contribuyentes. Asimismo se identifican 11 predios inafectos correspondientes a 4 contribuyentes. Los terrenos sin construir se han considerados como inafectos para este servicio.

7.2.2.CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.

Los costos de Limpieza Pública – Recojo de Residuos Sólidos han sido distribuidos entre los predios utilizando los siguientes criterios:

7.2.2.1.USOS DISTINTOS A CASA HABITACIÓN.

a)Uso del predio: Para distribuir y diferenciar el costo de este servicio, se ha considerado utilizar el uso del predio, teniendo en cuenta que el uso o actividad económica que se desarrolla en un predio es un indicador válido del grado de requerimiento del servicio en relación con la generación de desechos o residuos sólidos.

Por ello se ha efectuado la consistencia de giros comerciales en el sistema de información predial, utilizando la información de la base de licencias de funcionamiento (Departamento de Comercialización) a fin de actualizar y efectuar una mejor diferenciación y distribución. No obstante, el contribuyente puede solicitar la rectificación del uso o actividad económica, si es que el asignado o declarado no corresponde con la finalidad del predio.

Como resultado, tomando en consideración el estudio informado mediante Memorándum Nº 267-2011-GSC-MDMM, de la Gerencia de Servicios a la ciudad, los predios han sido agrupados en siete (7) categorías:

Categoría A.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una muy baja prestación del servicio de recolección (en promedio 2.50 kilogramos por predio al día); constituido básicamente por los puestos o stands ubicados en galerías comerciales, mercados y comercios y servicios menores. Están considerados en esta categoría siempre y cuando el área construida sea menor o igual a 40 m2.

Es preciso detallar las siguientes consideraciones en la categoría A:

•Se ha creado el giro comercial denominado LOCAL COMERCIAL NO IDENTIFICADO, que corresponde a los usos asociados a la comercialización de bienes o a la prestación de servicios para los cuales no se puede identificar el uso específico, debido a que el predio está desocupado temporalmente o se mantenga cerrado.

44

•Se ha creado el giro comercial DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA O TELEFONÍA (SUBESTACIONES), el cual corresponde a las edificaciones requeridas para albergar las instalaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica, gas, agua o telefonía.

Categoría B.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas, según el estudio efectuado, tienen una generación baja de residuos sólidos (en promedio 7.5 kilogramos por predio al día).

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran:

Agencia de Aduanas, Agencia de Empleo, Agencia de Seguridad, Agencia de Transporte, Agencia de Turismo, Agencias y Servicios en General, Bazar, Botica y Farmacias, Boutique, Cabinas de Internet, Carpinterías, Casa de cambio, Cocheras, Ferretería, Florería, Joyería, Lavandería, Librería, Peluquería, Playa o Edificio de Estacionamiento, Zapatería, Taller automotriz y similares.

Categoría C.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas, según el estudio efectuado, tienen una generación media-baja de residuos sólidos (en promedio 10 kilogramos por predio al día).

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran:

Academia de Baile, Academia Deportiva, Agencias Financieras y Bancarias, Centro de atención al público, Consultorios, Fuente de Soda, Gimnasio, Oficinas Administrativas, Cajas Municipales, Oficinas Profesionales, Salones de Belleza, Galería de Arte.

Categoría D.-Comprende a los predios destinados a Instituciones Públicas y similares, en cuyas instalaciones se genera una cantidad media-alta diaria de residuos sólidos (en promedio 30 kilogramos por predio al día), asimismo, comprende a los predios cuyas actividades económicas se caracterizan por una alta concentración de consumidores en sus instalaciones y a la extensión de su área destinada al desarrollo de la actividad económica.

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran:

Instituciones Públicas

y Organismos Públicos Descentralizados, ONGs,

Organizaciones Religiosas y Culturales, Fundaciones, Conventos, Monasterios y

similares. Universidad,

Instituto Superior, Centros Preuniversitarios, Centros

Educativos, centros de Enseñanza, academias y afines. Servicios de Educación. Centro Deportivo, de Esparcimiento. Club Deportivo, Club Campestre, Casa de Reposo y similares.

Categoría E.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una media prestación del servicio de recojo de residuos sólidos (en promedio 17 kilogramos por predio al día).

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran los establecimientos destinados a:

Minimarket, Distribuidoras de Abarrotes y Golosinas, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería.

Categoría F.- Comprende a los predios en cuyas instalaciones se genera una cantidad alta de residuos sólidos (en promedio 56 kilogramos por predio al día) producto del tipo de actividad económica que realizan. Se caracterizan por una alta concentración y rotación de personas y una considerable área construida.

45

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran los establecimientos destinados a:

Casinos, Tragamonedas, Bingos, Juegos de Azar, Centro de Convenciones, Clínicas, Policlínicos, Estación de Servicios, Grifos, Karaokes, Discotecas, Peñas, Pubs, Restaurantes, Hoteles, Hostales, Servicios de Hospedaje, Industria y similares.

Categoría G.- Comprende a los predios destinados a Supermercados, Mercados, Galería Comercial, Centro Comercial, Campo Ferial y similares, que por la gran cantidad y rotación, de personas que confluyen en los mismos, y por el tipo de actividad económica, son generadores de una muy alta cantidad diaria de residuos sólidos (en promedio 595 kilogramos por predio al día).

b)Tamaño del predio: Otro criterio de distribución está referido al tamaño del predio, expresado en función del área construida, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

7.2.2.2.USO CASA HABITACIÓN

Los criterios utilizados son:

a)Zona: Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de recolección de residuos sólidos respecto de predios destinados a casa habitación, se ha procedido a la zonificación del distrito en tres (3) sectores, determinadas en función de las características similares de generación de residuos sólidos que presentan los predios ubicados en cada una de las mismas, así como el volumen total que presentan en su conjunto.

•Sector M1- Zona en la que se ubican los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan una baja cantidad de residuos sólidos en el distrito (en promedio 1.97 kilogramos por predio al día).

Comprende el área cuyos límites son: Av. Brasil, Océano Pacífico, Jr. Yungay y Jr. Amazonas.

•Sector M2.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan una media cantidad de residuos sólidos (en promedio 2.35 kilogramos por predio al día).

Comprende el área cuyos límites son: Av. Pershing, Av. Salaverry, Av. Javier Prado y Av. Brasil.

•Sector M3.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado tiene una cantidad alta de generación de residuos sólidos (en promedio 2.51 kilogramos por predio al día).

Comprende el área cuyos límites son: la Av. Brasil, Av. Javier Prado Oeste, Av. Salaverry y el Océano Pacífico.

A partir del estudio de generación de residuos sólidos llevado a cabo por la Municipalidad de Magdalena del Mar, se ha estimado el promedio de residuos sólidos por predio generado en cada zona, la cantidad de predios que tiene cada zona; así como la participación porcentual en el total del costo de generación de residuos sólidos; determinándose de este modo un costo relativo por cada una de las tres zonas de prestación del servicio:

46

 

 

CAN TIDAD DE

TAM AÑO DE ÁREA

RRS S PR OMEDIO

RRSS AC U M.

R RS S AC UM .

PROP ORCIÓN DE

COS TO TOTAL

COSTO TOTAL POR

 

 

P REDIOS

CON STRU IDA

GE NER AD OS

GEN ER ADOS

GEN ERAD OS

RR SS

RRS S

ZONA

SECTOR

USO CASA HABITACIÓN

( N ° )

( m 2 )

( K g. / p red io s )

( Kg . / pe riodo )

(TM x año )

( % )

( S /. )

( S/. )

 

 

A

B

C

D = A x C

E = D x 365 / 1000

F = E / SE

G

H = F x G

1

Casa Habitación - I

9,134

975,621.07

1.97

17,993.98

6,567.80

45.57%

 

598,319.57

2

Casa Habitación - II

2,588

453,294.78

2.35

6,081.80

2,219.86

15.40%

1,313,075.51

202,226.52

3

Casa Habitación - III

6,141

841,082.98

2.51

15,413.91

5,626.08

39.03%

512,529.42

 

 

TOTAL

17,863

2,269,998.83

 

39,489.69

14,413.74

100.00%

 

1,313,075.51

b)Tamaño del predio: Referido al tamaño del predio, expresado en función del área construida, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

c)Número de habitantes: En el caso de uso casa habitación, adicionalmente se ha considerado el número de habitantes. De la información de dominio público de la página WEB del INEI www.inei.gob.pe, Boletín Especial N° 18 – PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015, la cantidad de habitantes del distrito de Magdalena del Mar para el año 2011, asciende a 54,296 y la cantidad de viviendas es igual a 16,335, de lo anterior se desprende que el promedio por vivienda es de 3.32 habitantes. Por tratarse de habitantes no se tomará en cuenta lo decimales, por lo que el promedio de habitantes por predio a considerarse en el presente estudios es de 3 habitantes.

7.2.3.METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y ESTIMACIÓN DE TASAS.

7.2.3.1.USO DISTINTO A CASA HABITACIÓN

Para distribuir el costo del servicio de recolección, traslado y depósito de los residuos sólidos se ha tomado en cuenta la información sobre:

•Cantidad de predios por cada grupo de uso,

•

Cantidad de área construida de los predios de cada uso o grupo de usos

•

Promedio de residuos sólidos generados por cada uso o grupo de usos.

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas es el siguiente:

•Determinar el número de predios en cada grupo de uso (A)

•Calcular el volumen total de residuos sólidos generados (D), el cual se obtiene al multiplicar la cantidad de predios (A) por su generación diaria (C).

•Calcular el porcentaje de participación de residuos sólidos generados en cada grupo de uso (F)

•Calcular el costo total por cada grupo de uso (H), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de recolección de RRSS (G) para usos distintos a casa- habitación por su porcentaje de participación (F).

•Tomando como referencia el costo total por cada grupo de uso (G), y al dividir dicho costo en cada uso entre el total de área construida (B), se estima un costo anual promedio (I) por metro cuadrado de área construida.

•A partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (J) por metro cuadrado de área construida al dividir el costo anual (I) entre 12.

47

 

 

CANTIDAD

TAMAÑO DE ÁREA

RRSS

RRSS ACUM.

RRSS ACUM.

PROPORCIÓN

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO ANUAL

 

 

DE PREDIOS

CONSTRUIDA

PROMEDIO

GENERADOS

GENERADOS

DE RRSS

RRSS

POR USO

m2C POR USO

CATEG.

USO DEL PREDIO

( N°)

( m2 )

GENERADOS

( Kg. / per iodo )

(TM x año)

( % )

( S/. )

( S/. )

( S/. x m2C )

 

 

 

 

( Kg. / predios )

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D = A x C

E = D x 365 / 1000

F = E / SE

G

H = F x G

I = H / B

A

Puesto o Stand en Galería o Mercado, Comercios y Servicios

2,869

38,398.32

2.50

7,172.50

2,617.96

24.48%

 

238,493.49

6.2110

Menores (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia de Aduanas,Agencia de Empleo, Agencia de Seguridad,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia de Transporte, Agencia de Turismo, Agencias y Servicios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

en General, Bazar, Botica y Farmacias, Boutique, Cabinas de

761

105,394.89

7.50

5,707.50

2,083.24

19.48%

 

189,780.63

1.8006

Internet, Carpinterías, Casa de cambio, Cocheras, Ferretería,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florería, Joyería, Lavandería, Librería, Peluquería, Playa o Edificio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Estacionamiento,Zapatería, Taller automotriz y similares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia de Baile, Academia Deportiva, Agencias Financieras y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Bancarias, Centro de atención al público, Consultorios, Fuente de

257

178,905.32

10.00

2,570.00

938.05

8.77%

 

85,455.32

0.4776

Soda, Gimnasio, Oficinas Administrativas, Cajas Municipales,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas Profesionales, Salones de Belleza, Galería de Arte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados,

 

 

 

 

 

 

974,190.63

 

 

 

ONGs, Organizaciones Religiosas y Culturales, Fundaciones,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conventos , Monasterios y similares. Universidad, Instituto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Superior, Centros Preuniversitarios, Centros Educativos, centros de

128

127,669.66

30.00

3,840.00

1,401.60

13.11%

 

127,684.21

1.0001

 

Enseñanza, academias y afines. Servicios de Educación. Centro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportivo, de Esparcimiento. Club Deportivo, Club Campestre,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Reposo y similares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Minimarket, Distribuidoras de Abarrotes y Golosinas, Venta de

137

24,342.47

17.00

2,329.00

850.09

7.95%

 

77,441.80

3.1813

Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casinos, Tragamonedas, Bingos, Juegos de Azar, Centro de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Convenciones, Clínicas, Policlínicos, Estación de Servicios, Grifos,

84

31,177.69

56.00

4,704.00

1,716.96

16.06%

 

156,413.16

5.0168

Karaokes, Discotecas, Peñas, Pubs, Restaurantes, Hoteles,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostales, Servicios de Hospedaje, Industria y similares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Centro Comercial,

5

13,926.89

595.00

2,975.00

1,085.88

10.15%

 

98,922.01

7.1029

Campo Ferial y similares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES

4,241

519,815.24

 

29,298.00

10,693.77

100.00%

974,190.63

974,190.63

 

(*) Comercios y Servicios con área construida menor a 40 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso señalar que:

a)El criterio de distribución de tamaño del predio, está expresado en función del área construida, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

b)El criterio del uso del predio, se ha considerado teniendo en cuenta que el uso o actividad económica que se desarrolla en un predio es un indicador válido del grado de requerimiento del servicio en relación con la generación de desechos o residuos sólidos.

Para la obtención de esta información se ha efectuado la consistencia de giros comerciales en el Sistema de Información Predial, utilizando la información de la base de licencias de funcionamiento (Departamento de Comercialización, comunicado mediante Informe Nº 189-2011-DCA-GDUO-MDMM).

Asimismo, es preciso indicar que la categorización de los predios se realizó en función a la generación de residuos sólidos, cuyos resultados fueron obtenidos del estudio del servicio de Limpieza Pública sustentados en el Memorándum Nº 267-2011-GSC-MDMM emitida por la Gerencia de Servicios Comunales, reflejan mayor precisión en la clasificación de los usos distintos a casa habitación.

7.2.3.2.USO CASA HABITACIÓN

A partir de la generación de residuos sólidos en cada zona se distribuye el costo en forma proporcional a la generación en cada zona. En tal sentido en el siguiente cuadro se muestra tal distribución donde el costo de S/. 1,313,075.51 se distribuye entre las zonas.

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas es el siguiente:

•Determinar el número de predios en cada zona

•Calcular el volumen total de residuos sólidos generados (D), el cual se obtiene al multiplicar la cantidad de predios por zona (A) por su generación diaria (C).

•Calcular el porcentaje de participación de residuos sólidos generados en cada zona

(F)

48

•Calcular el costo total por cada zona (H), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de recolección de RRSS (G) para uso casa-habitación por su porcentaje de participación (F).

•Tomando como referencia el costo total por cada zona (H), y al dividir dicho costo entre el total de área construida por zona (B), se estima un costo anual promedio (I) por metro cuadrado de área construida. A partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (J) por metro cuadrado de área construida al dividir dicho costo entre 12.

 

 

CAN TIDAD D E

TAM AÑ O DE ÁREA

R RS S PR OMEDIO

RR SS AC U M.

R RS S AC UM .

PROP ORC IÓN D E

COS TO TOTAL

C OSTO TOTAL POR

COST OANUAL

C OSTO MEN SUA L

SECTOR

 

P RED IOS

CON ST RU IDA

GE NER AD OS

GEN ER ADOS

GEN ERAD OS

RR SS

R RS S

ZONA

POR m2 AC.

m2 A C.

USO CASA HABITACIÓN

( N ° )

( m 2 )

( K g. / p red io s )

( Kg . / pe riodo )

(T M x año )

( % )

( S /. )

( S/. )

( S/. )

( S/. )

 

 

A

B

C

D = A x C

E = D x 365 / 1000

F = E / SE

G

H = F x G

I = H / B

J = I / 12

1

Casa Habitación - I

9,134

975,621.07

1.97

17,993.98

6,567.80

45.57%

 

598,319.57

0.6132

0.0511

2

Casa Habitación - II

2,588

453,294.78

2.35

6,081.80

2,219.86

15.40%

1,313,075.51

202,226.52

0.4461

0.0371

3

Casa Habitación - III

6,141

841,082.98

2.51

15,413.91

5,626.08

39.03%

512,529.42

0.6093

0.0507

 

 

TOTAL

17,863

2,269,998.83

 

39,489.69

14,413.74

100.00%

 

1,313,075.51

 

 

Por el criterio anterior se logra introducir el criterio de tamaño en la distribución del costo del servicio de recolección de residuos sólidos. A continuación se introduce el criterio de habitantes para la determinación de la tasa respectiva, teniendo en cuenta que a mayor número de habitantes debe corresponder una mayor tasa del arbitrio. En tal sentido se presenta la siguiente fórmula que tiene presente dicho criterio:

Monto a Pagar = ACPR x CMCD x (1 + (NHAB – NHAP) x FVPH)

Donde:

 

 

ACPR

:

Área construida del predio (metros cuadrados)

CMCD

:

Costo por metro cuadrado de área construida por zona

NHAB

:

Número de habitantes del predio

NHAP

:

Número de habitantes promedio (por predio del distrito)

FVPH

:

Factor de variación por habitante

El Promedio de habitantes por predio es de 3.32 habitantes (dato obtenido del INEI), sin embargo la variable evaluada es el número de habitante, por esa razón no se puede hablar de habitantes fraccionados, a su vez para el caso de contribuyentes que no declararon el número de habitantes de su predio se estimará como dato dicho promedio; en tal sentido con la finalidad de no perjudicar al contribuyente con una estimación promedio de habitantes mayor al obtenido es que se opta por establecer en 3 el dato promedio de habitantes del distrito (NHAP).

El factor de variación (FVPH) es igual a NHAP = 1 / 3 = 0.3333, con lo que la fórmula para el cálculo del monto anual a pagar es:

Monto a Pagar = ACPR x CMCD x (1 + (NHAB – 3) x 0.3333)

Donde:

 

 

ACPR

:

Área construida del predio (metros cuadrados)

NHAB

:

Número de habitantes del predio

CMCD

:

Costo por Metro Cuadrado por zona

Para la determinación de los arbitrios del año 2012 para aquellos predios que no han presentado su declaración jurada de habitantes se determinará como número de habitantes 3 (igual al promedio de habitantes del distrito). La presunción anterior respecto del número de habitantes admite prueba en contrario, la cual se formaliza mediante la presentación de la declaración jurada del número de habitantes para la determinación de la tasa de arbitrios.

49

7.2.4.JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DE RESIDUOS SOLIDOS – CASAHABITACION

El uso del criterio de tamaño del predio es válido para el uso casa habitación y el mismo es una línea recta con pendiente igual al Costo por m2 en cada zona así su representación gráfica sería la siguiente:

Monto a Pagar = Costo m2 de la zona x Área Construida (m2)

La ecuación anterior es válida para determinar el monto a pagar para los usos diferentes e inclusive para el uso casa habitación sin embargo de acuerdo a lo determinado por el Tribunal Constitucional es necesario incorporar el criterio de número de habitantes para lograr una mayor precisión en consecuencia para el uso casa habitación se afirma lo siguiente:

“Para 2 predios con el mismo tamaño paga más aquel que tenga mayor número de habitantes”

En tal sentido se debe fijar un valor de referencia sobre el cual se puede establecer una comparación y sobre el cual se puede efectuar una mejor precisión (mayor ó menor cobro) en tal sentido el promedio aritmético de habitantes se utiliza como referencia por que el mismo representa el valor típico o el valor que representa la población (desde el punto de vista estadístico)

En consecuencia el monto adicional a pagar debido a una mayor ó menor número de habitantes tomando como referencia el promedio de habitantes está dado por:

Factor de Variación = (NHAB - Promedio de Hab. de la zona) x Factor de Variación por Habitante (FVPH)

Donde: NHAB= Número de habitantes del predio

El monto total a pagar estado por:

Tasa = Monto a Pagar + Monto Adicional

Tasa = Monto a Pagar + Monto a Pagar * Factor de Variación

Tasa = Monto a Pagar * (1+ Factor de Variación) …….. (1)

50

Donde:

Factor de Variación = (NHAB - Promedio de Hab de la zona) x Factor de Variación por Habitante (FVPH)

Monto a Pagar = Área Construida m2 x Costo por m2 de la zona

Reemplazando valores en la formula (1) obtenemos:

Tasa = Área Construida m2 x Costo por m2 de la zona * (1 + (NHAB-Promedio Hab. de la zona)* FVPH)

Dicha fórmula se utiliza para cada unas zonas del distrito.

Para calcular la Variación por Habitante (VPH) se puede aplicar regla de tres simples es decir:

¿Si un predio con un número de habitantes igual al promedio paga 100% cuánto debe pagar si tiene un habitante?

Promedio habitantes de la zona -----------------

1

1 Habitantes -----------------

FVPH

Entonces FVPH = 1 / Promedio habitantes de la zona

 

En conclusión la fórmula utilizada para determinar el monto a cobrar para el uso casa habitación contempla el tamaño del predio y el número de habitantes con lo cual se cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.

7.2.5.TASAS ESTIMADAS.

Las tasas estimadas de Limpieza Pública para el ejercicio 2012 son las siguientes:

7.2.5.1. USO DISTINTO A CASA HABITACIÓN

CATEG.

USO DEL PREDIO

APuesto o Stand en Galería o Mercado, Comercios y Servicios Menores (*)

Agencia de Aduanas,Agencia de Empleo, Agencia de Seguridad, Agencia de Transporte, Agencia de Turismo, Agencias y Servicios

Ben General, Bazar, Botica y Farmacias, Boutique, Cabinas de Inter net, Carpinterías, Casa de cambio, Cocheras, Ferretería, Florería, Joyería, Lavandería, Librería, Peluquería, Playa o Edifi cio de Estacionamiento,Zapater ía, Taller automotriz y similar es.

COS TO

MENSUAL m2C P OR USO

( S/. x m2C )

0.5175

0.1500

Academia de Baile, Academia Deportiva, Agencias Financieras y

CBancarias, Centro de atención al público, Consultorios, Fuente de Soda, Gimnasio, Oficinas Administr ativas, Cajas Municipales, Ofici nas Profesionales, Salones de Belleza, Galería de Arte.

Instituciones Públ icas y Organismos Públicos Descentralizados,

ONGs, Organizaciones Religiosas y Cultural es, Fundaciones, Conventos , Monasterios y similares. Universidad, Instituto

DSuperior, Centros Preuniversi tarios, Centros Educativos, centros de Enseñanza, academias y afines. Servicios de Educación. Centro Depor tivo, de Esparcimiento. Cl ub Deportivo, Cl ub Campestre, Casa de Reposo y similares.

0.0398

0.0833

EMinimarket, Distri buidoras de Abarrotes y Golosinas, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería.

Casi nos, Tragamonedas, Bingos, Juegos de Azar, Centro de

FConvenciones, Clínicas, Policlínicos, Estación de Servicios, Grifos, Karaokes, Discotecas, Peñas, Pubs, Restaurantes, Hoteles, Hostal es, Servicios de Hospedaje, Industria y simil ares.

GSupermercados, Mercado, Galería Comerci al, Centro Comercial, Campo Fer ial y similares

(*)Comercios y Servicios con área construida menor a 40 m2

0.2651

0.4180

0.5919

51

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera

Monto a Pagar = Área Construida (m2) x Tasa de Recolección

7.2.5.2. USO CASA HABITACIÓN

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera:

Monto a Pagar = ACPR x CMCD x (1 + (NHAB – 3) x 0.3333)

Donde:

ZONA

USO CASA HABITACIÓN

COSTO MENSUAL m2 AC.

(S/.)

 

 

 

 

 

1

Casa Habitación - I

0.0511

2

Casa Habitación - II

0.0371

3

Casa Habitación - III

0.0507

 

 

 

ACPR

:

Área construida del predio (metros cuadrados)

NHAB

:

Número de habitantes del predio

CMCD

:

Costo por metro cuadrado de área construida por zona

Valores de CMCD

De la fórmula anterior se desprende que el monto a pagar está en función al tamaño del predio y a la cantidad de habitantes que son los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para el uso casa habitación.

7.2.6.VARIACIONES

VARIACIONES RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS

BAJAN

INTERVALO DE VARIACION

N° PREDIOS

MONTO (S/.)

 

[ a, -100 >

436

-158,881.69

[ -100, -90 >

35

-3,342.14

[

-90, -80 >

45

-3,783.79

[

-80, -70 >

55

-4,124.89

[

-70, -60 >

96

-6,197.75

[

-60, -50 >

131

-7,154.07

[

-50, -40 >

113

-5,231.19

[

-40, -30 >

68

-2,313.72

[

-30, -20 >

243

-5,785.75

[

-20, -10 >

1,438

-19,560.26

[

-10, -5

>

5,190

-34,694.51

[

-5, -1

>

1,657

-6,073.95

[

-1, 0

>

96

-86.22

No cambió

133

0.00

Sin emisión en el 2011

335

-3,586.93

SUB-TOTAL

10,071

-260,816.86

 

 

 

SUBEN

 

INTERVALO DE VARIACION

N° PREDIOS

MONTO (S/.)

<

0,

1

]

1,293

1,041.57

<

1,

5

]

5,347

14,746.39

<

5,

10

]

1,279

8,934.34

< 10,

20

]

1,636

26,347.77

< 20,

30

]

601

14,395.75

< 30,

40

]

283

10,006.93

< 40,

50

]

98

4,469.68

< 50,

60

]

104

5,830.63

< 60,

70

]

125

8,240.16

< 70,

80

]

114

8,612.03

< 80,

90

]

115

9,810.13

< 90,

100

]

118

11,277.21

< 100, 200

]

415

53,500.84

< 200, 300

]

58

13,820.99

< 300, 400

]

23

8,037.53

< 400, 500

]

17

7,673.41

 

< 500, a ]

 

110

269,836.31

Sin emisión en el 2011

423

11,730.76

SUBTOTAL

12,159

488,312.43

TOTAL GENERAL

22,230

227,495.57

52

7.3.SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

7.3.1.CANTIDAD DE PREDIOS.

Para el ejercicio 2012, se identifican 22,103 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 18,620 contribuyentes. Asimismo se identifican 11 predios inafectos correspondientes a 4 contribuyentes. Los terrenos sin construir se han considerados como inafectos para este servicio.

7.3.2.CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS.

Los criterios considerados para la distribución son:

a)Ubicación del Predio respecto de las áreas verdes: Este criterio diferencia los predios en función a su ubicación o cercanía respecto de las áreas verdes públicas, lo que incide en el grado del servicio (mayor o menor goce del beneficio ambiental, de recreación, ornato, deporte, etc.), en tal sentido resulta razonable establecer que quien vive colindante a un parque percibe un mayor beneficio del servicio, debiendo corresponder una liquidación mayor que aquel cuyo predio no se halla en tal situación.

Las ubicaciones identificadas son:

Ubicación 1 - Frente a parques, óvalos y malecones: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que se encuentran frente de parques, óvalos y malecones, los cuales perciben una mayor intensidad de disfrute del servicio al estar ubicados alrededor de áreas verdes, correspondiéndoles tasas de mayor monto.

Ubicación 2 - Frente a vías con bermas centrales amplias: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que se encuentran frente a bermas centrales amplias.

Ubicación 3 - Frente a vías con bermas centrales menores: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que se encuentran frente a bermas centrales menores.

Ubicación 4 - Medianamente cercano de parques, óvalos y malecones: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que no teniendo cercanía a un parque calificados en la ubicación 1, tienen acceso a las áreas verdes y que se encuentran distanciados como máximo a una manzana de ellas.

Ubicación 5 - Otras ubicaciones: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que no tienen cercanía a un parque y a una vía con área verde, es decir que no corresponden a las cuatro ubicaciones anteriores.

Para la ponderación del nivel de disfrute de áreas verdes por parte de los contribuyentes del distrito de Magdalena del Mar, se ha tomado en consideración los resultados de la encuesta obtenida, que fuera informado mediante Memorándum Nº 267-2011-GSC/MDMM emitido por la Gerencia de Servicios Comunales, de lo cual se verifica las siguientes valorizaciones relativas entre las ubicaciones:

 

UBICACIÓN

Preferencia Relativa

Ubicación 1 - Frente a parques, óvalos y malecones

1.5926

Ubicación 2

- Frente a vías bermas centrales amplias

1.4359

Ubicación 3

- Frente a vías bermas centrales menores

1.3333

Ubicación 4

- Medianamente cercano a parques, óvalos y malecones

1.1822

Ubicación 5

- Otras ubicaciones

1.0000

53

7.3.3.METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y CÁLCULO DE TASAS.

Tomando en cuenta la información acerca de la distribución de predios de acuerdo a su ubicación respecto de las áreas verdes, se procede a determinar el costo por cada grupo de ubicación, de acuerdo a los siguientes pasos:

•Determinar la cantidad de predios en cada grupo de ubicación (A)

•Determinar la capacidad habitable por cada grupo de ubicación (B)

•Determinar la preferencia relativa por cada grupo de ubicación (C)

•Calcular la capacidad habitable ponderada (D), el cual se obtiene al multiplicar la capacidad habitable (B) por la ponderación por ubicación (C).

•Calcular el porcentaje de participación (E) obtenido de la proporción de la capacidad habitable ponderada de cada ubicación entre el total de la capacidad habitable ponderada.

•Calcular el costo por cada ubicación (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de parques y jardines (F) por el porcentaje de participación (E).

•Calcular el costo anual promedio por metro cuadrado según ubicación (H), el cual se obtiene al dividir el costo por cada ubicación (G) entre la capacidad habitable (B), a partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (I) por cada ubicación al dividir dicho costo entre 12.

 

 

CANTIDAD DE

CAPACIDAD

PONDERACIÓN

CAPACIDAD

PORCENTAJE DE

COSTO TOTAL

COSTO PROMEDIO

 

COSTO ANUAL POR

COSTO MENSUAL

 

 

PREDIOS

HABITABLE

POR

HABITABLE PONDERADA

DISTRIBUCIÓN

PPJJ

PONDERADO

 

m2AC POR UBICACIÓN

POR m2AC POR

UBICACIÓN DEL PREDIO

Cat.

( N° )

( m2 )

UBICACIÓN

( m2 )

( % )

( S/. )

( S/. x m2C )

 

( S/. / m2 x AC )

UBICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( S/. / m2 x AC )

 

 

A

B

C

D = B x C

E = D / SD

F

G = F x E

 

H = G / B

I = H/12

FRENTE A PARQUES, OVALOS Y MALECONES

1

2,007

313,693.77

1.5926

499,588.70

15.03%

 

519,411.44

1.6557

0.1379

FRENTE A VÍAS CON BERMAS CENTRALES AMPLIAS

2

1,469

306,584.75

1.4359

440,225.04

13.24%

 

457,692.35

1.4928

0.1244

FRENTE A VÍAS CON BERMAS CENTRALES MENORES

3

1,174

145,213.56

1.3333

193,613.24

5.82%

3,456,367.60

201,295.45

1.3862

0.1155

MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUES, OVALOS Y MALECONES

4

8,293

914,985.26

1.1822

1,081,695.57

32.54%

1,124,615.23

1.2291

0.1024

 

OTRAS UBICACIONES

5

9,160

1,109,336.72

1.0000

1,109,336.72

33.37%

 

1,153,353.13

1.0396

0.0866

TOTAL

 

22,103

2,789,814.06

 

3,324,459.27

100.00%

 

3,456,367.60

 

 

 

7.3.4.TASAS ESTIMADAS.

Las tasas estimadas de Parques y Jardines de acuerdo al grupo de ubicación al que pertenece el predio son las siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

COSTO MENSUAL

 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO

 

 

Cat.

 

 

POR m2AC POR

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S/. x m2 de AC )

 

 

FRENTE A PARQUES, OVALOS Y MALECONES

1

 

0.1379

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENTE A VÍAS, BERMAS CENTRALES AMPLIAS

2

 

0.1244

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENTE A BERMAS CENTRALES MENORES

3

 

0.1155

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUES, OVALOS Y MALECONES

4

 

0.1024

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS UBICACIONES

5

 

0.0866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera

Monto a Pagar = Área Construida (m2) x Tasa según zona y ubicación del predio

54

7.3.5.VARIACIONES.

VARIACIONES PARQUES Y JARDINES

BAJAN

INTERVALO DE VARIACION

N° PREDIOS

MONTO (S/.)

 

[ a, -100 >

9

-1,041.09

[ -100, -90 >

3

-289.65

[

-90, -80 >

4

-332.43

[

-80, -70 >

13

-961.64

[

-70, -60 >

11

-701.05

[

-60, -50 >

28

-1,546.77

[

-50, -40 >

23

-1,026.57

[

-40, -30 >

32

-1,115.05

[

-30, -20 >

97

-2,345.58

[

-20, -10 >

137

-2,155.42

[

-10, -5

>

36

-247.06

[

-5, -1

>

64

-147.41

[

-1, 0

>

0

0.00

No cambió

1

0.00

Sin emisión en el 2011

46

-1,477.24

SUB-TOTAL

504

-13,386.97

 

 

 

SUBEN

 

INTERVALO DE VARIACION

N° PREDIOS

MONTO (S/.)

<

0,

1

]

2,268

897.59

<

1,

5

]

10,719

38,093.77

<

5,

10

]

5,001

34,358.87

< 10,

20

]

2,216

29,894.52

< 20,

30

]

375

8,911.92

< 30,

40

]

112

3,814.97

< 40,

50

]

52

2,313.10

< 50,

60

]

30

1,634.01

< 60,

70

]

15

982.47

< 70,

80

]

14

1,041.27

< 80,

90

]

6

504.50

< 90,

100

]

7

679.17

< 100, 200

]

27

3,776.56

< 200, 300

]

8

1,871.86

< 300, 400

]

3

960.89

< 400, 500

]

2

827.41

 

< 500, a ]

32

54,136.52

Sin emisión en el 2011

712

10,029.96

SUBTOTAL

21,599

194,729.35

TOTAL GENERAL

22,103

181,342.38

55

7.4.SERVICIO DE SERENAZGO

7.4.1.CANTIDAD DE PREDIOS.

Para el ejercicio 2012, se identifican 22,230 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 18,738 contribuyentes. Asimismo se identifican 11 predios inafectos correspondientes a 4 contribuyentes.

7.4.2.CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SERENAZGO.

Los criterios considerados para la distribución son:

a) Ubicación del Predio:

En relación con lo desarrollado en las Sentencias 0041-2004-AI y 0053-2004-AI emitidas por el Tribunal Constitucional, respecto de los criterios a utilizar para la distribución del costo de arbitrios de Serenazgo, se han determinado en el distrito zonas diferenciadas en función de la peligrosidad relativa de las mismas.

En ese sentido ha procedido a la zonificación del distrito en 4 zonas, En ese sentido, se considera que el uso del servicio se intensificará en aquellas zonas de mayor riesgo relativo.

La identificación de las zonas de riesgo se detalla a continuación.

•Zona 1 – Riesgo Muy Bajo.- Son considerados aquellos predios que se ubican en calles con un muy bajo riesgo relativo, considerando la cantidad relativa de intervenciones y asistencias brindadas.

Calle Bernales/esq. Leónidas Calderón, Jr. Cabo Blanco, Calle Cesar Vallejos, Av. Del Ejercito (Ex Augusto Pérez Araníbar) (Cuadras 5-10),Jr. España (Ex Manuel Gonzales De La Rosa),Jr. Flora Tristán (Ex Manuel Gamero),Jr. General Córdoba (Ex Juan Eléspuru),Av. General Juan Antonio Pezet,Psj. General Muñiz, Calle Honorio Delgado, Calle José Carlos Mariátegui, Psj. José De Acosta, Jr. José Dionisio Anchorena, Calle José María Eguren, Calle Juan M.Polar, Jr. Larco Herrera, Calle Leónidas Calderón, Calle Lidio Mongilardi, Psj. Los Lirios, Calle Mar Del Plata, Av. Mar Mediterráneo, Plz. Archipiélago, Jr. María Parado De Bellido Esq. Francisco Graña, Jr. Mariscal La Mar (Ex Sebastián Ugarte Y Moscoso), Calle Playa Marbella, Calle Salazar Bondy, Calle Torres Matos.

•Zona 2 – Riesgo Bajo.- Son considerados aquellos predios que se ubican en calles con un bajo riesgo relativo, considerando la cantidad relativa de intervenciones y asistencias brindadas.

Calle 2, Calle 3, Calle 4, Jr. Bacaflor, Malc. Bernales, Jr. Bernardo Monteagudo, Calle Bilbao, Jr. Bolívar, Jr. Comandante Jiménez, Agrp. Conjunto Habitacional Marbella, Jr. Contralmirante Montero (Ex Alberto Del Campo), Jr. Daniel Alcides Carrión (Ex Martin Pérez), Jr. Daniel Hernández, Jr. De La Roca De Vergallo, Av. Del Ejercito (Ex Augusto Pérez Araníbar) (Cuadras 12-13), Av. Del Malecón, Calle Domingo Elías (Ex Dora Mayer), Psj. Domingo Ponte, Jr. Faustino Sánchez Carrión (Ex Justo Amadeo Vigil), Jr. Félix Dibós, Pque. Francisco Graña, Jr. Gerasimo García y García (Ex Diego Ferre), Calle Germán Soria (Ex Calle 1), Jr. Godofredo García (Ex Julio Jiménez Pacheco), Malc. Grau, Jr. Inclán (Ex Alfonso Riquelme), Av. Javier Prado Oeste, Jr. Juan De Aliaga (Ex José Cossio), Calle Juan Luxardo, Jr. León De La Fuente, Pque. Leoncio Prado, Calle Lorenzo Rokovich, Calle Luis Mannarelli, Pque. Manuel Gonzales Prada, Jr. María Parado De Bellido (Ex Diego Gavilán), Av. Mariscal Sucre (Ex - Independencia), Jr. Miguel Soto Valle, Jr. Miraflores, Av. Miroquesada (Ex Juan De Aliaga), Jr. Moore (Ex (Ex García De

56

Salcedo), Jr. Oviedo (Ex Clemente X), Av. Pershing (Ex Faustino Sánchez Carrión), Calle Punta Negra, Jr. Raymondy (Ex Elías Bonnemaison), Jr. Ricardo Rey Basadre, Jr. Rodolfo Rutte. Calle Ruperto Torres (Ex Samuel Verlarde), Av. Salaverry, Jr. Salaverry (Ex Clemente Markaham), Jr. Sucre (Ex Eduardo Carrasco), Jr. Tomas Ramsey, Jr. Trujillo (Ex Marcos De Aramburu), Jr. Unanue (Ex Ildefonso Fuentes).

•Zona 3 – Riesgo Medio.- Son considerados aquellos predios que se ubican en calles con un medio riesgo relativo, considerando la cantidad relativa de intervenciones y asistencias brindadas.

Jr. 28 de Julio (Ex Primero de Julio), Jr. Alfonso Ugarte (Ex Federico Monasterio), Jr. Amazonas (Ex 8 De Octubre), Jr. Arequipa (Ex Jorge Guillermo Leguía), Jr. Arica (Ex Pedro Drinot), Jr. Arzobispo Tovar (Ex Gil De Taboada), Jr. Augusto Bolognesi (Ex Enrique Llosa), Jr. Ayacucho (Ex del Puente y Cortez), Av. Brasil, Calle Chanchan Urb. Primavera-Lote F, Jr. Comandante Espinar (Ex López de Solís), Psj. Comercial, Jr. Cuzco (Ex José Barrenechea), Av. Del Ejercito (Ex Augusto Pérez Araníbar) (Cuadras 1-4,11), Jr. Echenique, Jr. Grau (Ex Benito Lazo), Jr. Hermilio Valdizan (Ex Francisco Bejarano), Jr. Huamanga (Ex Marbella), Jr. José Barrenechea, Jr. José Gálvez (Ex José Valencia), Jr. Junín (Ex Rodrigo De Mazuelos), Jr. Larco Herrera (Cuadras 4-5), Jr. Leoncio Prado (Ex Cap. de Navío Ulises del Boy), Jr. Libertad, Jr. Manco Cápac, Jr. Mariscal Castilla, Av. Mariscal Sucre (Ex - Independencia) (Cuadras 6-7), Jr. Miraflores (Cuadra 3), Psj. Porvenir, Psj. Progreso, Jr. Sáenz Peña (Ex Gavilán Baltazar), Jr. Sáenz Peña, Jr. San José (Ex Ernesto Molina), Jr. San Martin (Ex Francisco Gonzales Pavón), Jr. Tacna (Ex Pascual De Vivero), Jr. Tarapacá (Ex Manuel Guirior).

•Zona 4 – Riesgo Alto.- Son considerados aquellos predios que se ubican en calles con un alto riesgo relativo, considerando la cantidad relativa de intervenciones y asistencias brindadas.

Jr. 28 de Julio (Ex Primero De Julio) (Cuadra 7), Av. Alberto Yábar-Medalla Milagrosa, Jr. Amazonas (Ex 8 De Octubre) (Cuadras 7-8), Jr. Augusto Bolognesi (Ex Enrique Llosa) (Cuadras 4-7), Jr. Ayacucho (Ex (Ex De La Puente Y Cortez)) (Cuadras 3-4), Jr. Diagonal (Ex Esther Festini), Jr. Echenique (Cuadras 6,11,13), Jr. Félix Dibos (Cuadra 5), Jr. Huamanga (Ex Marbella) (Cuadras 7-9), Jr. José Gálvez (Ex José Valencia) (Cuadra 7), Jr. José Salas, Jr. Junín (Ex Rodrigo De Mazuelos) (Cuadra 8), Jr. Mariscal Castilla (Cuadras 11-13), Jr. San Martin (Ex Francisco Gonzales Pavón) (Cuadra 8), Jr. Tacna (Ex Pascual De Vivero) (Cuadras 13-14), Jr. Yungay (Ex Diego De Agüero).

De acuerdo al Memorándum N° 548-2011-GCSC/MDMM, emitido por la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana, se han determinado los índices de riesgo relativo por zonas, el mismo se ha obtenido en función al número de ocurrencias en cada zona. Las ponderaciones obtenidas son:

INTERVENCIONES POR ZONA DE RIESGO

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Riesgo Relativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA BRINDADA

 

Muy baja

 

Baja

 

Medio

 

Alto

Total

 

 

1

 

2

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delito Contra la Salud Pública

 

59

 

60

64

 

 

66

249

 

Delito contra el Patrimonio

 

70

 

71

76

 

 

80

297

 

Contra la Moral y las Buenas Costumbres

 

406

 

412

443

 

 

458

1,719

 

Contra la Tranquilidad Pública

 

574

 

583

626

 

 

648

2,431

 

Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud

 

6

 

6

7

 

 

8

27

 

Otros - Inherentes a Serenazgo

 

1,084

 

1,101

1,182

 

 

1,219

4,586

 

Accidentes de Tránsito

 

206

 

209

225

 

 

232

872

 

 

Totales

 

2,405

 

2,442

2,623

 

 

2,711

10,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona

 

Muy baja

Baja

 

Medio

 

Alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Riesgo Relativo

 

1.000

1.015

 

1.091

 

 

1.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Es preciso aclarar que cualquier zona puede ser tomada como base para medir el riesgo relativo por que independientemente de la base a considerar el riesgo relativo se mantiene, el uso de un índice base no afectan los resultados.

b) El uso del predio en cada zona

La actividad que se realizan en un predio es uno de los factores que inciden en el nivel de riesgo potencial que generan y por ende en la seguridad que requerida. En ese sentido los usos o giros que se evidencia en las tablas de distribución de este servicio han sido determinadas en virtud, a la mayor o menor prestación del servicio (Acciones realizadas o intervenciones), por parte de serenazgo. Al referirnos a las acciones se están considerando las acciones preventivas que tienen una función disuasiva, y las acciones efectivamente realizadas.

De acuerdo a la información estadística y datos históricos de las intervenciones del servicio de Seguridad Ciudadana comunicado mediante el Memorándum N° 548- 2011-GCSC/MDMM, emitido por la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana, los predios -de acuerdo a su uso- han sido agrupados en categorías y en función a dicha categoría se han determinado el número de ocurrencias tal como se detalla a continuación:

Cat.

 

 

Categoría de Uso

Número

 

 

Ocurrencias

 

 

 

 

 

 

 

A

Casa Habitación y terrenos sin construir.

4,980

 

 

 

B

Puesto o Stand en Galería o Mercado, Comercios y Servicios Menores (*)

1,531

 

 

 

 

Agencia de Aduanas, Agencia de Empleo, Agencia de Seguridad, Agencia de

 

 

Transporte,

Agencia de Turismo, Agencias y Servicios en General, Bazar,

 

C

Botica y Farmacias, Boutique, Cabinas de Internet, Carpinterías, Casa de

1,199

 

cambio, Cocheras, Ferretería, Florería, Lavandería, Librería, Peluquería, Playa

 

 

o Edificio de Estacionamiento, Zapatería, Taller automotriz y otros Comercios.

 

 

 

 

 

Academia de Baile, Academia Deportiva, Agencias Financieras y Bancarias,

 

D

Centro de

atención

al público, Consultorios, Fuente de Soda, Gimnasio,

573

Oficinas Administrativas, Cajas Municipales, Oficinas Profesionales, Salones

 

 

 

de Belleza, Galería de Arte.

 

 

Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Otros Usos de Administración

 

 

Pública en

General)

y Organismos Públicos Descentralizados, ONGs,

 

 

Organizaciones Religiosas y Culturales, Fundaciones, Conventos, Monasterios

 

E

y similares. Centro Deportivo, de Esparcimiento y similares. Universidad,

160

 

Instituto Superior, Centros Preuniversitarios, Centros Educativos, centros de